Характеристика организации предприятия
Роль железнодорожного транспорта в экономике страны
Основные аспекты экономического анализа
Проблемы системы управления Михайло-Чесноковской дистанции пути
Информационная база экономического анализа
Текущее содержание пути
Анализ эксплуатационных расходов
Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов по Михайло-Чесноковской дистанции пути за 2004 год
Расход материалов на текущее содержание пути за 2004 год
Анализ расходов по перевозкам и себестоимость ПЧ-10 за 2004 год
Анализ себестоимости приведенного километра ПЧ-10 за 2004 год
Оценка экономических показателей работы Михайло-Чесноковской дистанции пути
Охрана труда на Михайло-Чесноковской дистанции пути
Навигация
Анализ эксплуатационных расходов
Экономическая оценка производственно-хозяйственной деятельности дистанции пути
123737
знаков
39
таблиц
0
изображений
5.2 Анализ эксплуатационных расходов
План эксплуатационных расходов 2004 года утвержден отделением дороги в сумме 167787 тыс. руб., фактически расходы составили 167565 тыс. руб., экономия 222 тыс. руб. Без учета амортизации эксплуатационные расходы 133294 тыс. руб., при плане 132187 тыс. руб.
1. По элементу «фонд оплаты труда» при плане 78361 тыс. руб. фактически 78769 тыс. руб., в том числе фонд зарплаты 74468 тыс. руб. превышение к плану 613 тыс. руб. за счет выплаты премии путевым околоткам, мастерам, старшим дорожным мастерам за 9 месяцев, т.е. при улучшении балльности с 74 баллов в 2003 году до 39 баллов в 2004 году.
Отчисления в негосударственный пенсионный фонд составили 3080 тыс. руб.
Отчисления на добровольное медицинское страхование 1221 тыс. руб.
Расход несписочного фонда заработной платы 703,1 тыс. руб., экономия 472,9 тыс. руб.: на снегоборьбе 210,9 тыс. руб., по студентам на практике 262 тыс. руб.
Социальные выплаты составили 376 тыс. руб., больше плана на 154 тыс. руб. за счет разницы в цене на уголь для трудящихся дистанции.
2. Расходы по элементу «материалы» составили 20987 тыс. руб., больше плана на 2587 тыс. руб. По материалам верхнего строения пути расход 15465 тыс. руб., выше плана на 1265 тыс. руб.:
на текущем содержании пути произведена досыпка плеча балластной призмы 6,1 тыс. м
, больше плана на 2,1 тыс. куб. м. на сумму 420 тыс. руб.;
удорожание шпал при разрядке кустовой гнилости с 250 руб. за 1 шпалу до 327 руб.; 7,1 тыс. шпал в сумме 546 тыс. руб., на капитальных работах 10,7 тыс. шпал в сумме 529 тыс. руб.;
смена материалов на текущем содержании пути 1322 тыс. руб.
К отчету 2003 года снижение расхода материалов на 4232 тыс. руб., в том числе материалов верхнего строения пути на 541 тыс. руб.: уложено меньше шпал новых на разрядке кустовой гнилости на 1,4 тыс. шт., на капитальных работах на 1 тыс. шт.
3. Расход топлива. Расход топлива приведем в таблице 5.2.1
Таблица 5.2.1
Расход топлива
| Показатели | Ед. изм. | Отчет 2003 г. | 2004 г. | +более – менее лимита | +более – менее 2003 г. | |
| Лимит | Факт | |||||
| Бензин | тонн | 117 | 117 | 109,5 | -7,5 | -7,5 |
| Дизтопливо | тонн | 108 | 139 | 124 | -15 | +16 |
| Масла | тонн | 9,2 | 6,2 | 5,0 | -1,2 | -4,2 |
| Котельно-печное | тонн | 260 | 352 | 259 | -93 | -1 |
Расход топлива 2392 тыс. руб., в пределах плана, ниже расхода 2003 года на 90 тыс. руб.
4. Расход электроэнергии. Расход электроэнергии приведем в таблице 3.2.2
Таблица 5.2.2
Расход электроэнергии
| Показатели | Ед. изм. | Отчет 1 квартал 2003 г. | 1 квартал 2004г. | +более – менее лимита | +более – менее 2003 г. | |
| Лимит | Факт | |||||
| Электроэнергия | тыс. кВт. час | 185 | 234 | 253,3 | +19,3 | +68,3 |
Расход электроэнергии 451 тыс. руб., больше плана на 124 тыс. руб. За счет превышения лимита на 19,3 тыс. кВт. час в сумме 34,7 тыс. руб.: на ликвидацию последствий снегопада при работе компрессоров на обдувке стрелок превышение составило 363 часа (потребление электроэнергии на снегоборьбе составило 42,2 тыс. кВт. час. при 15 тыс. кВт. час в 2003 году).
Стоимость 1 кВт. час. в плане заложена 1 руб. 40 коп., фактическая 1 руб. 80 коп., за счет чего сложился перерасход 93,6 тыс. руб.
По этой же причине и в связи с заменой печного отопления на электрическое после ремонта переездной будки 2 км ст. Сибирцево, табельной по ст. Новочугуевка, увеличение потребления по которым составило 10,1 тыс. кВт. час., передачей от НГЧ-5 в эксплуатацию зданий табельных с электрообогревом по ст. Сибирцево, Буянки Лимонник, Чернышевка потребление по которым составило 31 тыс. кВт. час., по отношению к 2003 году увеличение энергопотребления составило 68,3 тыс. кВт. час. в сумме 121 тыс. руб.
5. Амортизационные отчисления 34271 тыс. руб. в пределах плана, увеличение к отчету 2003 года на 5680 тыс. руб., в связи с производственной переоценкой и изменением срока полезного использования основных средств.
Сумма дооценки составила 85593 тыс. руб.
Для переоценки стоимость основных средств была 627966 тыс. руб., после переоценки 713559 тыс. руб.
6. По элементу «прочие материальные затраты» расходы в пределах плана, снижение к прошлому году 1856 тыс. руб.
7. По элементу «прочие» расходы составили 8536 тыс. руб., в пределах плана. По отношению к 2003 году увеличение на 4129 тыс. руб.:
услуги ВОХР по ведомственной охране моста 80 км перегона Чернышевка – Арсеньев составили 6758 тыс. руб. (средняя плата в месяц 563 тыс. руб.), в то время как в 2003 году данные услуги начали предоставлять с августа месяца, за 5 месяцев платежи составили 2291 тыс. руб. (в среднем за месяц 458 тыс. руб.).
Платежи ВОХР за месяц возросли на 22,9%, за год на 4467 тыс. руб.
Похожие работы
... – обслуживание аккумуляторных батарей тяговых подстанций, аккумуляторов автомобилей и моторельсового транспорта; - бригада по радиосвязи (С) – ремонт радиоаппаратуры (переносных и стационарных радиостанций, применяемых на дистанциях электроснабжения). Штат РРУ 10-15 человек. 1.4 Тяговые подстанции как основное линейное подразделение ЭЧ Тяговая подстанция является одним из основных ...
... депо; в) выполнение работ локомотивами депо на подъездных путях для сторонних организаций; - повышение производительности труда. 3. Мероприятия по развитию производственно-финансовой деятельности локомотивного депо Кавказская Основные направления повышения эффективности производства в локомотивном депо вытекают из требований, предъявляемых народным хозяйством к работе железных дорог. ...
... макроокружения Значительное воздействие на предприятие оказывают факторы внешней среды (макросреды), под влиянием которых изменениям могут подвергнуться эффективность функционирования предприятия и устойчивость его финансово-хозяйственной деятельности. В целях предотвращения каких-либо негативных последствий для конкретного предприятия, необходимо выявить и определить внешние факторы, имеющие ...
... их высокую эффективность. 2. Общая характеристика предприятия, основные виды деятельности, структура управления 2.1 История предприятия “Минскжелдортранс” (Минская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ) Впервые погрузочно-разгрузочные работы силами железнодорожников на Минском узле начали проводиться в 1922 г. на станциях Минск-пассажирский, Минск-товарный, а с 1925 ...
0 комментариев