Разработка стандарта организации «Анализ со стороны руководства»

7.4 Разработка стандарта организации «Анализ со стороны руководства»

Этот стандарт устанавливает процесс анализа системы менеджмента качества руководством предприятия с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001 и обязателен для всех подразделений предприятия. Эффективность функционирования СМК является предметом постоянного изучения и анализа со стороны руководства предприятия. Анализ СМК со стороны руководства – это официальная оценка руководством предприятия функционирования СМК, ее пригодности, адекватности и результативности за определенный период. Высшее руководство ОАО «ХХХ» проводит анализ СМК 2 раза в год для того, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность и реализацию установленных предприятием политики и задач в области качества. Анализ также включает оценку необходимости изменений в СМК предприятия, включая политику и цели в области качества. Анализ СМК проводится на заседании координационного совета под председательством генерального директора ОАО «ХХХ».

Процедура анализа со стороны руководства документирована стандартом организации «Анализ со стороны руководства». Данный стандарт включает в себя:

-область применения;

-нормативные ссылки;

-термины и определения;

-обозначения и сокращения;

-основные нормативные положения;

-общие положения;

-порядок проведения анализа со стороны руководства;

-входные данные для анализа;

-выходные данные для анализа;

-паспорт процесса;

-требования к рассылке и внесению изменений;

-формы отчетов по анализу со стороны руководства.

Также для данного процесса была разработана матрица ответственности.

Важная задача в управлении проектом, да и вообще в менеджменте – четко определить, кто за что отвечает. Именно для этого и применяется инструмент «матрица ответственности» (responsibility matrix).

По своей сути он очень прост и представляет собой таблицу, где в строках обычно перечисляют работы проекта, а в колонках – проектные роли.

Как работы, так и роли можно указывать с разной степенью детализации. Так, можно написать «специалисты компании», а можно расписать всех поименно. На ранних стадиях жизненного цикла проекта обычно строят укрупненную матрицу ответственности, на более поздних – детальную.

На пересечениях работ и ролей обозначают, имеет ли отношение данный человек к этой работе, и, если имеет, то какое. При этом были введены следующие обозначения:

Ответственный. Для каждой работы обязательно должен быть указан один и только один ответственный.

Исполнители. Их может быть несколько, а может быть так, что сам ответственный является и исполнителем. Т.е. в одной ячейке может быть более одного обозначения.

Утверждающий. Тот человек, который утверждает некоторый документ (если данная работа связана с созданием документа). Он может быть только один.

Согласующий. Тот человек, который участвует в согласовании некоторого документа (если данная работа связана с созданием документа). Их может быть несколько. Матрицу ответственности считают одним из самых эффективных управленческих инструментов благодаря ее простоте и наглядности.

СТО «Анализ со стороны руководства» приведен в приложении Д.

8 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНИИ ЦИНКОВАНИЯ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ

8.1 Описание схемы автоматизации технологического процесса цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ

Одной из важнейших стадий технологического производства фильтроэлементов является процесс цинкования.

Покрытый цинком стальной лист лучше защищен, чем если бы он был покрашен обычным полимером (исключение составляет краска, содержащая цинковую пыль).

Цинк хорошо диффундирует в объем стальной детали. Таким образом, достигается повышенная защита самого изделия. Кроме того, в связи с тем, что цинк химически активнее железа, то при нахождении в агрессивных средах окисляется сначала сам цинк, а после сталь. Цинк также при взаимодействии с воздухом, где есть влага и углекислый газ, покрывается слоем оксидов, которые повышают его защитные свойства.

Сам процесс состоит из двух стадий:

-подготовка материала к цинкованию;

-цинкование.

Подготовительная стадия самая сложная и состоит из нескольких этапов:

обезжиривание, в щелочном растворе;

травление, в растворе соляной кислоты;

промывка;

сушка.

Функциональная схема автоматизации ТГТУ.200503.016 А2 ДП является проектным документом, определяющим структуру и функциональные связи между технологическим процессом и средствами контроля и управления процессом.

Функциональная схема автоматизации выполняется без масштаба, при помощи условных обозначений приборов и средств контроля, не содержит конструктивных подробностей, а технологическое оборудование изображается упрощенно при возможности соответственно своей конфигурации. На схеме показывается технологическое оборудование, последовательно распределенное в соответствии с технологическим процессом, технологические коммуникации, органы управления, средства контроля и автоматизации и взаимные связи между ними. Не показываются на функциональной схеме автоматизации вспомогательные устройства: блоки питания, преобразователи, предохранители, выключатели и т. п. Все приборы и средства автоматизации показываются условными обозначениями по ГОСТ 21.404-85. Условные обозначения трубопроводов показываются в соответствии с ГОСТ 2784-96.

В трубопроводе измеряется расход и ведется учет воды с помощью прибора расходомера-счетчика воды Днепр-7 поз 4. Трубопровод, по которому идет пар, разделяется на три ветви и в каждой измеряется давление с помощью манометров показывающих ДМ 40, поз.1, 6, и 10.

В ванне № 1 поддерживается температура 60° С , в ванне №2-50° С , в ванне № 4 поддерживается температура 30 ° С с помощью контроллера «Термодат 12К3»-поз. 2б, 7б, 11б, преобразователя электропневматического

ЭПП –М поз. 2в, 7в, 11в и пневматического клапана 25нж32нж поз.2г, 7г, и 11г, регулирующих расход пара.

Газоанализаторы окиси цинка ГАНК-4 поз. 9а, 9б и серной кислоты ГАНК-4- поз. 3а, 3б сигнализируют о превышении допустимой концентрации вредных газов и примесей.

Обмен воды в ваннах № 2 и № 3 происходит нажатием пневмокнопки поз. 5а, 8а, которые управляют отсечными клапанами поз.5б, 8б.

В сушильной печи поддерживается температура 55° С с помощью контроллера «Термодат 12К3»- поз. 12 б, силового блока СБ25М1 поз. 12в.

8.2 Описание схемы внешнего вида щита контроля и регулирования температур и обмена воды на линии цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ

Схема внешнего вида щита контроля и регулирования температуры в печах выполняется в соответствии с ОСТ 36.13-90 « Щиты и пульты системы автоматизации технологических процессов».

На чертеже ТГТУ.200503.016 ВО ДП изображена лицевая панель щита. Данный щит является шкафным полногабаритным с правой дверью, высотой 1800 мм, шириной 800 мм, глубиной 600 мм. На схеме щит выполнен в масштабе 1:10.

На лицевой панели щита расположены приборы, позволяющие контролировать и управлять процессом цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ, а именно четыре контроллера Термодат 12К3, две пневмокнопки и поясняющие надписи к ним, выполненные на специальных рамках.

На схеме внешнего вида щита контроля и регулирования температур и обмена воды на линии цинкования фильтроэлементов воздушных для двигателей КАМАЗ приборы показаны упрощенно в виде внешних очертаний сплошными линиями по ГОСТ 2.302-88.