Характеристика этапа эксплуатации разрабатываемого проекта и возможных работ

2.1.3 Характеристика этапа эксплуатации разрабатываемого проекта и возможных работ

На этап эксплуатации ИС отводится пять лет. Он подразумевает мониторинг работы ИС, поддержку ИС, доработка программной и технической архитектур, с учетом новых технических и программных возможностей. В процессе производится доработка существующих программных модулей, а также, соответственно, дорабатывается проектная и техническая документация. В течение двух первых месяцев эксплуатации, необходимо проводить совещания один раз в неделю с участием менеджера ИТ отдела, менеджера по проектированию ИС, а также с участием менеджера отдела планирования. Цель этих совещаний - не только выявить недостатки ИС, но и определить возможные пути её совершенствования. Таким образом, к концу этапа эксплуатации должны быть устранены все недостатки ИС, а также осуществлено максимум мер по её совершенствованию. После окончания этапа эксплуатации проект считается законченным.

2.1.4 Ожидаемые риски на этапах жизненного цикла и их описание

Риски на подэтапе «Определение требований к ИС». Основной риск на данном подэтапе это недостаточное определение свойств ИС, требуемых для решения задачи и неправильный выбор задач проектирования (чрезмерно большой или недостаточный объем задач автоматизации). Это может потребовать, на этапе эксплуатации, дополнительной доработки ИС, что приведет к финансовому риску. Риск предотвращается использованием современных case-средств при моделировании бизнес-процессов. При возникновении такого риска проводится дополнительное моделирование с использованием современных case-средств.

На подэтапе «Определение функций ИС и стратегий автоматизации» основной риск это неправильное определение функций ИС и стратегии автоматизации. На данном подэтапе существует риск неправильного выбора способа приобретения ИС. Риск предотвращается основательным анализом всех вариантов. В случае возникновения, риск устраняется проведением повторного анализа вариантов выбора ИС. Риск взаимосвязан с риском неправильного определения функций ИС и стратегии автоматизации. Данный риск предотвращается и устраняется использование современных case-средств в процессе анализа.

Риски на подэтапе «Разработка проекта автоматизации». Основной риск это разработка неэффективного плана-графика автоматизации: использование лишних ресурсов или недостаточность ресурсов. Данный риск является финансовым, предотвращается использованием современных автоматизированных средств проектирования. В случае возникновения, риск устраняется повторной корректировкой плана-графика автоматизации.

На подэтапе «Разработка информационного обеспечения задачи» основные риски – это разработка неправильной информационной модели и неудобных для пользователя прототипов экранных форм. Риск предотвращается по согласованию прототипов экранных форм с будущими пользователями, а устраняется дополнительной доработкой экранных форм, а также использованием системы Model View Control (MVC).

На подэтапе «Подготовка к разработке ПО» основной риск это неправильная формализация расчетов показателей. Риск устраняется тестированием программных модулей на этапе внедрения.

На подэтапе «Разработка программного обеспечения» основной риск заключается в некорректной разработке программы. Риск устраняется посредством использования для программирования языка четвертого поколения CLARION, который в процессе программирования указывает некорректности различных элементов разрабатываемого программного средства. Необходимо учитывать также то, что программные модули будут тестироваться на этапе внедрения.

Риск на этапе «Внедрение» это некорректное тестирование технического обеспечения программных модулей. Риск предотвращается использованием лицензионного стендового оборудования, а устраняется двойным тестированием. На этапе «Сопровождение» основные риски это поломка оборудования, моральное устаревание ПО и ПС. Первый риск предотвращается регулярным мониторингом состояния оборудования. Второй риск предотвращается посредством гибкости разработанной ИС и своевременной доработкой программной архитектуры.

2.1.5 Оценка стоимостных параметров проекта автоматизации

При оценке стоимостных параметров использовалось программное приложение MS Project 2003 [13].

На рисунке представлена таблица ресурсов проекта. Используемые трудовые ресурсы (участники) на этапах жизненного цикла проекта указаны в пункте 2.1.2. На этапах проектирования также используются трудовые ресурсы: компьютер, интернет, сервер БД, сетевое оборудование, электричество по ПК и электричество по серверу; т.е. под трудовыми ресурсами в данном случае подразумевается часовая амортизация используемые средств.

Также, закупаются следующие материальные ресурсы: MS Project, MS Visio, ERWIN, CLARION, сервер БД и канцтовары.

Internet используется при анализе существующих разработок, в выборе способа приобретения ИС, в обосновании проектных решений по информационному обеспечению, в разработке классификаторов, в тестирование технического обеспечения ИС, тестирование программных модулей, устранение выявленных ошибок, обучение пользователей, мониторинг работы ИС.

Рис. 19. Таблица ресурсов проекта

MS Project используется при разработке плана-графика автоматизации, оценке стоимости проекта, создании проектной документации. MS Visio используется при создании документации по техническому заданию, при разработке информационной модели, разработке классификаторов, разработке алгоритмов, создании документации по ПО. ERWIN используется в задачах подэтапа определения требований к ИС, а также при создании документации по техническому заданию и создании проектной документации. CLARION используется при разработке программного обеспечения, тестирования ИС, доработке программного обеспечения ИС, а также при создании проектной документации, создании документации по ПО и корректировке данных видов документаций на этапе сопровождения.

Сервер БД в аспекте автоматизации используется на этапе сопровождения.

Формулы расчета ставки операционных расходов представлены ниже.

Интернет: S1 = m*n,

где:

S1 – стоимость интернета за один рабочий час (рубли в час);

m – стоимость трафика (мегабайты);

n – норма расхода трафика на один ПК (мегабайты в час)

S1 = 0,2*8 = 1,6 рубля в час.

Компьютер: S2 = P1/Т/t1,

где:

S2 – стоимость работы ПК (рублей в час);

P1 – стоимость ПК (рубли);

T – срок амортизации (годы);

t1 – количество рабочих машино-часов в год (часы).

S2 = 38 206,08/3/(176*12) = 6,03 рублей в час.

Сервер БД: S3 = P2/Т/t2,

где:

S3 – стоимость работы севера БД (рублей в час);

P2 – стоимость сервера БД (рубли);

T – срок амортизации (годы);

t2– количество рабочих машино-часов в год (часы).

S3 = 140 000/3/(176*12) = 22,10 рубля в час.

Сетевое оборудование: S4 = P3/Т/t3,

где:

S4 – стоимость работы сетевого оборудования (рублей в час);

P3 – стоимость сетевого оборудования (рубли);

T – срок амортизации (годы);

t3– количество рабочих машино-часов в год (часы).

S4 = 125 000/3/(176*12) = 19,73 рубля в час.

Электричество по ПК: S5 = Pa1*E,

где:

Pa1 – мощность блока-питания ПК (кВт);

E – стоимость 1 кВт в час (рубли);

S5 = 0,4*1,45 = 0,58 рублей в час.

Электричество по серверу: S6 = Pa2*E,

где:

Pa2 – мощность блока-питания сервера (кВт);

E – стоимость 1 кВт в час (рубли);

S5 = 0,8*1,45 = 1,16 рубль в час.

На рисунке 2.10 представлен отчет, расшифровывающий стоимость проекта по этапам и временным параметрам.

Стоимость проекта составляет 677 767,92 рублей.

На рисунке Рис. 20 представлена стоимость проекта на этапе внедрения и сопровождения.

Рис. 20. Стоимость проекта по этапам

Наиболее низкие затраты на этапах «Анализ» и «Проектирование». Наибольшие инвестиции приходятся на этап «Сопровождение». На рисунке Рис. 21 представлена стоимость проекта по неделям проектирования (без этапа сопровождения). Наибольшие инвестиции приходятся на 1, 5, 12 и 15 недели. Остальные недели, примерно, одинаковые по инвестициям. В таблице Таблица 3 представлена занятость ресурсов.

Наиболее занятыми ресурсами являются менеджер по проектированию ИС, программист 2, менеджер отдела по планированию. Наименее занятые ресурсы это экономист и супервайзер. Из технических и программных средств наиболее занятыми ресурсами являются: компьютер, CLARION. Наименее занятыми ресурсами являются Server BD.

Рис. 21. Стоимость проекта по неделям

В таблице Таблица 4 представлен сводный инвестиционный план проекта, с указанием статьи расходов затрат.

Наибольшая статья расходов - это заработная плата 544 808 рублей. Наибольшие расходы по заработной плате приходятся на программиста 2 и на менеджера по проектированию ИС 311 200,00 рублей.

Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 9 223,76 рубля. Наибольшие расходы приходятся на амортизацию компьютера 3 907,44 рублей.

Таблица 4. Сводный инвестиционный план по статьям расходов

Затраты на операционные расходы составляют 736,16 рублей. Это: интернет, электричество по ПК и электричество по серверу.

Затраты на покупку материальных ресурсов составляют 123 000,00 рублей. Наиболее дорогой это Server BD, стоимость которого 90 000,00 рублей.

Таким образом, общая стоимость внедрения проекта составляет 677 767,92 рублей. На заработную плату уходит 80,38% от общих затрат. Это связано с тем, что проект не является материалоёмким, используются в основном интеллектуальные ресурсы занятых специалистов.

Затраты на амортизацию материальных ресурсов составляют 1,36% от общих затрат, затраты на операционные расходы составляют 0,11%, а затраты на материальные ресурсы составляют 18,15% от общих затрат.

Предполагаемые расходы на этапе эксплуатации включают в себя:

o  ежемесячное тестирование ПО и ТО один раз в месяц. Данная задача выполняется системным администратором в течение восьми часов. Итого за пять лет 480 часов * 285р/час = 136 800 рублей;

o  в течение первых двух месяцев проводятся совещания один раз в неделю. В них задействованы менеджеры: ИТ отдела, по проектированию ИС, отдела планирования. Совещание длится два часа. Итого за два месяца 16 часов* *(650р/час+540р/час+р/час540) = 27 680 рублей;

o  доработка программной архитектуры – два раза за пять лет. Стоимость доработки ориентировочно соответствует стоимости этапа «Реализация» - 200 000 рублей. Итого 400 000 рублей;

Итого стоимость сопровождения в течение пяти лет эксплуатации ИС предполагает затраты в размере 564 480 рублей.

Соответственно, общая стоимость проекта, с учетом внедрения и сопровождения в течение пяти лет, составляет 1 242 247,92 рублей.