Навигация
2. План по реализации
Объем реализации соответствует объему производства. Объем производства известен заранее, так как известен объем потребления.
3. План по повышению эффективности
Программа сокращения затрат базируется на мероприятиях, выполненных в 2004 году и дающих эффект по снижению себестоимости выпускаемой продукции в 2005 году, а также на мероприятиях, намеченных к внедрению в 2008 году. Программа составлена на основании мероприятий, разработанных структурными подразделениями банка, в том числе с учётом выполненных проектов, плана новой техники, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, программы энергосбережения, плана мероприятий по обеспечению устойчивой работы в осенне-весенний периоды в части сокращения затрат.
Основные затраты на выполнение мероприятий программы сокращения затрат в ОАО НБ «Траст» в 2006 году составляют 348 637 тыс. руб.
В натуральном выражении в результате внедрения мероприятий, запланированных к внедрению в 2008 году, предполагается получить экономию:
• теплоэнергии — 2547,3 Гкал.;
• электроэнергии —3174,4 т. кВт/ч.
При этом экономия от таких видов ресурсов как вода, воздух заложена в экономию электроэнергии.
Общее снижение себестоимости от внедрения программы составит в 2008 году — 10,52 %.
Расчёт экономической эффективности по отдельным мероприятиям к программе сокращения затрат в ОАО НБ «Траст» на 2008 год приведен в соответствии с планируемой программой производства.
1.) Полный отказ от выездных точек продаж в экономически невыгодных регионах, районов. Что позволит сэкономить немалые средства на аренде помещения, использовании оргтехники и т.п.
2.) Мероприятие направлено на экономию электроэнергии.
Расчет производится из данных расходуемой мощности электроэнергии. Пример расчета приведен в Таблице 3 (Взят один дополнительный офис)
Таблица 3
| устройство | потреб-ая мощность | кол-во | сумм. Мощность |
| электросушитель для рук | 1200 | 1 | 1200 |
| Поттер | 70 | 1 | 70 |
| электрочайник | 2020 | 1 | 2020 |
| компьютер | 300 | 21 | 6300 |
| Принтер HP 3005 | 600 | 1 | 600 |
| принтер HP 3390 | 355 | 2 | 710 |
| копир HP M3027 | 1200 | 1 | 1200 |
| сканер | 50 | 1 | 50 |
| Банкомат Diebold opteva | 369 | 1 | 369 |
| Тепловая завеса | 5000 | 1 | 5000 |
| шредер | 180 | 2 | 360 |
| шкаф телекоммуникационный | 200 | 1 | 200 |
| ИБП Symmetra | 16000 | 1 | 16000 |
| факс | 110 | 1 | 110 |
| детектор купюр | 35 | 2 | 70 |
| POS терминал | 30 | 2 | 60 |
| принтер HP LJ P2015 | 350 | 2 | 700 |
| печатающий калькулятор | 24 | 2 | 48 |
| счетчик банкнот | 40 | 2 | 80 |
| ваккуматор купюр | 1000 | 1 | 1000 |
| кондиционер(касса) | 885 | 1 | 885 |
| кондиционер(серверная) | 885 | 1 | 885 |
| кондиционер(адм.блок) | 2000 | 1 | 2000 |
| кондиционер(оперзал) | 2000 | 1 | 2000 |
И уже по расценкам на 1 КВатт мощности = 1.18 руб. делается расчет потребления. Экономический эффект:176,3 тыс., руб.
3.) Экономический эффект от использования бывших в употреблении материалов. Например, использовать повторно использованную с одной стороны бумагу для черновиков различного рода, совершенно не тратя чистые листы.
4.) Мероприятие направлено на сокращение эксплуатационных затрат. Экономия фонда заработной платы в год:
158360—29448 = 128812 руб.
5.) Экономический эффект от мероприятия по снижению затрат на командировки новых работников для начального обучения в областные центры. Решается это очень просто: новым сотрудникам дается весь учебный материал, нормативы и кодекс организации, обязательна помощь старых сотрудников и само тестирование, опрос, экзамены на усвоение материала и применение его на практике.
Похожие работы
... Инвестиционный мегапроект КНПиНХЗ является ключевым фактором, определяющим развитие НГХК РТ. 3 Направления повышения социально-экономической эффективности Комплекса нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО» 3.1 Оценка перспектив развития Комплекса нефтеперерабатывающих заводов ОАО «ТАНЕКО» Проведенный SWOT-анализ (Приложение А) показал наличие как сильных, так и слабых сторон проекта по ...
... деятельности ИТ банка. Одним из основных аспектов реализации стратегии развития банка является организация информационных технологий в направлении комплексной автоматизации банковской деятельности на основе интеграции функций управления банком в целом. Поэтому автоматизированная банковская система АБС кредитной организации должна функционировать как интегрированный комплекс, в котором кроме ...
... или затрат к объему выпуска (реализации) продукции или эффекту (прибыли) важно добиваться их минимизации. Практическое использование системы показателей экономической эффективности в отраслях предусматривает: - ориентацию предприятий на интенсивный путь развития и достижения более высокого уровня эффективности в динамике; - выявление резервов дальнейшего совершенствования ...
... , что порождает конкурентную борьбу за ресурсы между банками, банками и кредитными и прочими организациями и предприятиями, а также другие специфические особенности банковской деятельности. Следует помнить, что банковская деятельность, в отличие от других видов деятельности, даже в кредитно-финансовой сфере регламентируется гораздо жестче, в том числе и в плане привлечения ресурсов. 1.5 Модель ...
0 комментариев