Навигация
Планирование объема товарной и реализуемой продукции
30798
знаков
32
таблицы
0
изображений
7. Планирование объема товарной и реализуемой продукции
Таблица 12 - План производства и реализации продукции| Виды продукции и услуг | Ед. изм. | объем продукции и услуг | Цена реализации, тыс.руб. | Товарная продукция, млн. руб. |
| Пиломатериалы на сторону | тыс. м3 | 10,84 12,4 | 5,0625 7,123 | |
| Дверные блоки | тыс. м2 | 105 | 0,24 | 25,2 |
| Технологическая щепа | тыс. м3 | 3,8 | 0,11 | 0,418 |
| Тепловая энергия на сторону | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Разность остатков готовой продукции на начало и конец года | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации | млн. руб. | Х | Х | 37,8035 |
8. Планирование показателей по труду и заработной плате
Таблица 13 - Расчет количества рабочих по рабочим местам| Оборудование, рабочее место и работа | профессия рабочего | число штатных мест в смену | сменность работы | явочное число рабочих в смену | число дней работы в году | потребность человеко- дней | Расчет тарифного фонда зарплаты | |||
| наименование | кол-во | разряд работы | тарифная ставка в день, тыс. руб. | фонд зарплаты, тыс.руб. | ||||||
| Основные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| обмер. брёвен | 1 | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0984 | 0,0516 | |
| агрегат. установка | 1 | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1107 | 0,1307 | |
| лесопильные рамы | 3 | 3 | 0,43 | 9 | 305 | 1180,4 | 5 | 0,1263 | 1,3418 | |
| обрезные станки | 2 | 3 | 0,43 | 6 | 305 | 786,9 | 3 | 0,4646 | ||
| торцовочный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,0902 | 0,1893 | |
| круглопильный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,1893 | ||
| сортировочная площадка | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | |||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| укладка пиломатериалов | 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | |||
| прочая работа | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | |||
| Итого | 4852,8 | 2,6905 | ||||||||
| Вспомогательные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 2 | 0,265 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 5 | 0,1491 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| Итого | 9 | 1180,5 | 0,5448 | |||||||
| Рабочие сушильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0516 | ||||
| Итого | 5 | 655,8 | 0,1823 | |||||||
| Рабочие паросилового цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 4 | 0,1212 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 3 | 0,1077 | ||||
| Итого | 6 | 730 | 0,2289 | |||||||
| Участок техщепы | ||||||||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 4 | 0,0581 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | ||||
| Итого | 4 | 524,6 | 0,1054 | |||||||
| Прочие рабочие | ||||||||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| Итого | 3 | 393,6 | 0,0435 | |||||||
| Всего | 3,5954 | |||||||||
| Продукция и работа | Кол-во продукции или объем работ | Норма времени на ед. ч. | Потребное кол-во нормо-часов | коэфф выполнения норм (индекс) | Потребное кол-во человеко-часов | Списочное кол-во рабочих, чел. | Расчет фонда зарплаты | |||
| ед. изм | кол-во | средний разряд | Средняя ставка в час, тыс. руб. | Тарифный фонд з/п, млн. руб. | ||||||
| Дверные блоки | тыс.м2 | 105 | 2,2 | 231 | 1,09 | 212 | 120 | 3 | 0,01475 | 3,407 |
| Итого | ||||||||||
Таблица 15 - Расчет списочного количества и фондов зарплаты рабочих
| Цеха, группы рабочих и продукции | Потребное кол-во человеко-дней | Списочное кол-во рабочих, чел. | Тарифный фонд зарплаты, млн. руб. | Доплаты к тарифному фонду | Фонд основной (часовой) зарплаты, млн. руб. | Фонд дополнительной зарплаты | Фонд годовой зарплаты, млн. руб. | ||
| % | млн. руб. | % | млн. руб. | ||||||
| Лесопильный цех основные | 4852,6 | 37 | 2,6925 | 50 | 1,3463 | 4,0388 | 12 | 0,4847 | 4,5295 |
| Эксплуатация оборудования | 393,5 | 3 | 0,1065 | 0,0533 | 0,1598 | 0,0192 | 0,179 | ||
| Ремонт оборудования | 393,5 | 3 | 0,1491 | 0,0746 | 0,2237 | 0,0268 | 0,2505 | ||
| Заточка инструмента | 393,5 | 3 | 0,1307 | 0,0654 | 0,1961 | 0,0235 | 0,2196 | ||
| Итого по цеху | 6033,1 | 46 | 3,0788 | 1,5394 | 4,6182 | 0,5542 | 5,1724 | ||
| Производство щепы | 524,6 | 4 | 0,1054 | 0,0527 | 0,1581 | 0,019 | 0,1771 | ||
| Сушильный цех | 665,8 | 5 | 0,1823 | 0,0912 | 0,2735 | 0,0328 | 0,3063 | ||
| Паросиловой цех | 738 | 6 | 0,2289 | 0,1145 | 0,3434 | 0,0412 | 0,3846 | ||
| Цех столярных изделий | 264,9 | 120 | 3,407 | 1,7035 | 5,1105 | 0,6133 | 5,7278 | ||
| Итого | 8218,4 | 203 | 7,0024 | 3,5013 | 10,5037 | 1,2605 | 11,7642 | ||
| Прочие цеха | 393,6 | 3 | 0,0435 | 0,0218 | 0,0653 | 0,0078 | 0,0296 | ||
| Всего с прочими | 8612,0 | 206 | 7,0459 | 3,5221 | 10,569 | 1,2683 | 11,7938 | ||
| Цеха и другие объекты | Кол-во | Расчёт количества ИТР, служащих и МОП | Средняя зарплата в месяц, тыс. руб. | Фонд з/п в год, млн. руб. | ||
| Категория работника | Норматив, % | Кол-во, чел. | ||||
| Лесопильный | Линейные руководители служащие МОП | 4 2,5 1,5 | 2 2 1 | 5040 3696 2016 | 0,121 0,0887 0,0242 | |
| Итого по цеху | 5 | 0,2329 | ||||
| Сушильный цех | Линейные руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 1 1 1 | 5040 3696 2016 | 0,0605 0,0444 0,0242 | |
| Итого по цеху | 3 | 0,1291 | ||||
| Производство щепы | Не планируется | 9,0 | 1 | 3696 | 0,0444 | |
| Итого | 0,0444 | |||||
| Паросиловой | Мастер служащие | 1 1 | 5040 3696 | 0,0605 0,0444 | ||
| Итого по цеху | 0,1049 | |||||
| Столярных изделий | Руководители служащие МОП | 4,0 2,5 1,5 | 5 3 2 | 5040 3696 2016 | 0,3025 0,1331 0,0484 | |
| Итого | 0,4839 | |||||
| Заводоуправление | Руководители специалисты служащие МОП | 0,6 1,9 1,8 0,7 | 2 4 4 2 | 29400 9912 3696 2016 | 0,7056 0,4758 0,1774 0,0484 | |
| Итого | 1,4072 | |||||
| Всего по предприятию | Руководители специалисты служащие МОП | 10 5 12 6 | ||||
| Итого | 33 | 2,4034 | ||||
| Показатели | План на |
| Товарная продукция на …. г. млн. руб. | 37,8035 |
| Численность промышленно- производственного персонала, чел. | 239 |
| в том числе: рабочие | 206 |
| линейные руководители | 10 |
| специалисты | 5 |
| служащие | 12 |
| МОП | 6 |
| Фонд зарплаты промышленно- производственного персонала, млн. руб. | 13,1972 |
| В том числе рабочих | 10,7938 |
| линейных руководителей, специалистов и служащих | 2,2582 |
| МОП | 0,1452 |
| Производительность труда в год, млн. руб. по товарной продукции | 0,3018 |
| Средняя зарплата в год по промышленному персоналу, млн. руб. | 0,0552 |
Похожие работы
... трудовые измерители. Примером их могут служить нормо-часы, т. е. затраты нормированного рабочего вре-. мени на изготовление продукции. Эти показатели применяются при составлении производственной программы цехов и участков с большой номенклатурой изготовляемых полуфабрикатов и деталей. Трудовые измерители не могут быть использованы в качестве основных для характеристики объема производства ...
... детских торжеств, праздников, юбилеев 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ При разработке проектов различных типов предприятий общественного питания осуществляется предварительно ряд технологических расчетов. Эти расчеты позволяют определить производственную программу проектируемого предприятия, численность работников, виды и количество используемого технологического оборудования, площади отдельных ...
... можно определить как отношение прибыли за анализируемый период умноженная на 100% к основным фондам. Рентабельность предприятия ООО "Тихий Дон" следовательно будет составлять Рентабельность=П*100%/Оф=9590*100/17102=56,1 Эффективность производственной программы характеризуют рентабельность продукции, рентабельность продаж. Рентабелъностъ продукции (Ри) (окупаемость издержек) рассчитывается ...
... » в электрокорундовой форме Данный раздел представляет собой разработку процесса изготовления отливки-представителя, взятой из производственной программы проектируемого цеха. Технология её изготовления должна соответствовать одному из принятых в проекте технологических процессов. Можно разрабатывать более совершенные технологии изготовления отливки для сокращения брака, снижения трудоемкости, ...
0 комментариев