Производственный план

5. Производственный план

Исходя из маркетингового исследования, при проведении указанных выше мероприятий прогнозируемые объемы продаж в первый год деятельности представлены в таб. 6.

Таблица 6. Прогноз объемов реализации продукции.

	май. 1999	июн. 1999	июл. 1999	авг. 1999	сен. 1999	окт. 1999	ноя. 1999	дек. 1999	янв. 2000	фев. 2000	мар. 2000	апр. 2000	май. 2000
Конструкций кв. м	225	225	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800

Для реализации данной производственной программы необходимо закупить начальный комплект материалов и комплектующих изделий и смонтировать комплектную технологическою линию для производства стеклопакетов и ПВХ рам в составе

Для производства рам

1. Отрезной станок	DGS-200 фирмы RAPID (Германия)
2. Отрезной станок	СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия)
3. Автоматический шуруповерт	AS 1918 фирмы ROTOX (Германия)
4. Фрезерный станок	KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия)
5. Фрезерный автомат	FWS 381 фирмы ROTOX (Германия)
6. Фрезерный станок (для импоста)	FR 703 фирмы MECAL (Италия)
2. Дисковая ручная пила	GLS 217 фирмы ROTOX (Германия)
7. Сварочный автомат	MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия).
8. Зачистной автомат	ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия)
9. Контрольный стенд	GLA 303 фирмы ROTOX (Германия)
10. Отрезной станок для штапика	GLA 303 фирмы ROTOX (Германия)
11. Транспортировочные тележки

 

Для производства стеклопакетов

12. Экструдер бутила	B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия)
13. Экструдер тиокола	Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия)
14. Обжимной пресс	М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия)
15. Поворотный стол	М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия)

Необходимые условия для размещения и работы данного оборудования представлены в таблице:

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ:
Производственная площадь, м2	600-700
Численность рабочих, человек / смену	15
Температурный режим, оС	не ниже 17
Электропитание, V / 50 Гц	380
Расчетная электрическая мощность, кВт	15-20
Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм.	6-8

 

В настоящее время по договору аренды приобретены производственные и складские помещения общей площадью 680 кв.м. Комплексное производственное оборудование приобретается и принадлежит ЗАО «Металлопластконструкция». Необходимые транспортные средства арендуются. Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счет местного региона.

Проект абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных и вредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию.

По своему характеру производство единичное, ориентировано на индивидуального потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не на склад, и благодаря своей гибкости позволяет реализовать любые пожелания заказчиков и идей архитекторов.

"Узким местом" в существующей технологии является ручная сборка стеклопакета, где контроль качества осуществляется визуально или на основании косвенных параметров. Коэффици­ент загрузки оборудования усреднен и составляет 0,5. Транпортные потоки оптимизированы.

Требуемые производственные мощности:

Комплектная технологическая линия по механической обработке и сварке

ПВХ- профилей рассчитано на производство до 2000 кв.м при двусменном режиме работы.

Подготовка производства:

Запуск линии по производству стеклопакетов не требует каких-либо дополнительных расходов на подготовку производства, а именно: изготовление и проектирование техно­логической оснастки инструмента.

Используя указанную технологию издержки производства составят:

Наименование	Ед. измер.	(руб.)	(DM)
Пластиковые окна	м2	4 305,00	0,00
Балконные двери	м2	5 287,00	0,00
Входные двери	м2	6 460,50	0,00
Жалюзи	м2	2 545,00	0,00

Будущие капитальные вложения:

В перспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные вложения:

- приобретение установки для гибки профилей (40-45 тыс. ДМ);

- оборудование для механической обработки и гибки модель­ных раскладок(20-25 тыс. ДМ).

указанные позиции исчерпывают потребности в технологическом оборудовании на уровне технологий сегодняшнего дня.

6.   Организационный план

Необходимый для управления и производства указанных объемов продукции персонал оценивается в 35 человек из них:

 5 человек – администрантивно-управленческий персонал;

30 человек – производственный персонал (при двух сменном режиме работы).

Для стимулирования работы персонала предполагается ввести следующую систему оплаты труда.

Для производственного персонала: сдельно-премиальная система оплаты (См. приложение).

Используемые виды премий: за качество изготовления продукции 20% от суммы з/п, за снижение времени исполнения заказа 10%, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).

Для административно-управленческого персонала установить оклады согласно плану по персоналу.

Используемые виды премии: за увеличение объемов продаж 0,1 руб на 1000 руб увеличения объемов продаж, за отсутствие травматизма на рабочих местах 10% от установленной заработной платы, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зар. пл. (руб.)	Платежи
Управление
Директор	1	13 636,00	Ежемесячно, весь проект
Технический директор	1	11 364,00	Ежемесячно, весь проект
Начальник цеха	1	9 090,00	Ежемесячно, весь проект
Гл.бухгалтер	1	11 364,00	Ежемесячно, весь проект
Бухгалтер	1	6 218,00	Ежемесячно, весь проект
Всего административно управленческий персонал:	5	51 672
Производственно технический персонал	30	Сдельная согласно Приложению	Ежемесячно, весь проект
Всего персонал	35