Навигация
3 План производства
В этот раздел включаются основные показатели производства продукции, они приведены в следующих таблицах (таблица 6);
Таблица 6 - Выпуск основной продукции ОАО "ХТЗ"
| Показатель | 2003 год план | Темп роста к 2002 г. |
| Товарная продукция в сопоставимых ценах | 356309,72 | 150 |
| Тракторы всего | 2835 | 145,72 |
| В том числе типа Т-150 | 955 | 96,2 |
| Типа ХТЗ -120/121 ,ХТЗ -16131 | 235 | 123,7 ' |
| ХТЗ-17021 | 1335 | 222,5 |
| Типа ХТЗ - 2511 . ХТЗ -6020, ХТЗ -3510 | 310 | 105,6 |
| Запасные части | 31756 | 92,3 |
| Кооперация | 18017 | 128,1 |
| ТНП в оптовых ценах | 3803 | 260,4 |
Как видно из данной таблицы, новые модификации тракторов составляют 1335 шт., или 47,1 % общего количества запланированных к выпуску тракторов. На 01.01.2003 г мощности по выпуску тракторов типа Т-150 составляют 15000 штук, в том числе гусеничных - 5000 штук , колесных - 100000 штук, по мини-тракторам - 3000 штук.
Использование мощностей в 2003 году по тракторам типа Т-150 составит
955*100
= 6,4%;
15000
с учетом загрузки мощностей тракторами других модификаций:
955+235+1335
---------- =16,8%
15000
Из расчетов видно , что увеличение выпуска тракторов ХТЗ - 17021 позволит улучшить использование производственных мощностей.
Далее приведен сводный расчет потребности в основных и технологических материалах.
Таблица 7 - Сводный расчет потребности в основных и технологически материалах на 2003 год
| Наменование | Материалы | Материалы | Итого |
| продукции | основные | технологические | |
| Тракторы | 17035 | 2134 | 19169 |
| ТНП | 890 | 144 | 1034 |
| Зап.части | 4763 | 857 | 5620 |
| Кооперация | 3862 | 649 | 4511 |
| Специальное | |||
| технологическое | |||
| оборудование | |||
| Инструмент и | 230 | 3 | 233 |
| техоснастка | |||
| Прочая продукция | |||
| РЭН | 189 | 9 | 198 |
| 1300 | 75 | 1375 | |
| 3230 | 3230 | ||
| Итого | 31499 | 3871 | 35370 |
| Транспортно- | 1344 | ||
| заготовительные | |||
| расходы 3,8 % | |||
| Всего | 36714 |
Сводный расчет стоимости комплектующих изделий на 2003 год представлен в таблице
| Наименование продукции | Сумма тыс.грн |
| Тракторы ТНП Запчасти Кооперация Прочая продукция | 149203 449 4128 540 300 |
| Итого | 154621 |
| Транспортно - заготовительные расходы 0,9% | 1392 |
| Всего | 156013 |
Таблица 9 - Смета затрат на производство
| Наименование статей затрат | Сумма, тыс.грн | Удельный |
| вес затрат | ||
| Сырье и материалы | 36714 | 11,7 |
| Покупные п/ф | 156013 | 49,5 |
| Запчасти покупные | 2000 | 0,6 |
| Малоценное имущество | 1695 | 0,5 |
| Топливо | 1768 | 1,2 |
| Энергия | 35870 | 11,4 |
| 3/п основная и дополнительная | 27280 | 8,7 |
| Отчисления на социальное страхование | ||
| Амортизация | 9786 | 3,1 |
| Прочие расходы | 17000 | 5,4 |
| Внепроизводственные расходы | 23860 | 7,6 |
| 1049 | 0,3 | |
| Итого полная себестоимость | 315035 | 100,0 |
| Товарная продукция | 356309,7 | |
| Прибыль от ТП | 41275 | |
| Рентабельность,% | 13,1 |
Похожие работы
... банков журналом «Forbes» (русская версия). Примечание 2. Надежность банка оценена « Forbes» как ***, что означает рейтинг уровня B. Такой рейтинг был до начала финансового кризиса примерно у половины крупных российских банков. На 01.01.09 надежность банка оценивалась рейтинговым агентством Fitch уже выше на 3 пункта, как В1 (но в марте 2009 г. она была вновь снижена, однако эту процедуру ...
... в тот или иной проект, принесет ли он доходы, которые смогут окупить все затраты сил и средств. Бизнес - план включает в себя: 1. Краткая характеристика предприятия а) Характеристика продукта; б) Характеристика рынков; в) Характеристика конкурентов. 2. Организационный план В содержание этого раздела рассматриваются вопросы организации и управления производством. 3. План производства В ...
... влияния различных соотношений затрат и цен удобно использовать электронные таблицы Excel. 19. Оборотные активы организации: понятие и виды Ключевую роль в реализации краткосрочной финансовой политики предприятия занимают проблемы достаточности оборотных активов, источники их финансирования и эффективность использования. Управление оборотным капиталом предприятия – это ежедневная работа, ...
... возможность своевременного исполнения организацией своих обязательств. Также организацию можно признать "прозрачной". 3. Разработка долгосрочной финансовой политики организации 3.1 Анализ финансовой деятельности организации и разработка базовых параметров финансовой стратегии Произведем анализ структуры и динамики источников финансирования, показывающий, за счет каких источников ...
0 комментариев