Навигация
7. Производственный план
Для реализации данного проекта необходимо арендовать, отремонтировать и оборудовать 4 офиса в соответствующих районах, каждый площадью 170 кв.м.
Таблица 4. Потребность в средствах на оплату труда, тыс. руб
| Должность | Количество человек | Заработная плата, тыс. руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. на одного работника | Общая сумма зарплаты по категориям работников |
| Генеральный директор | 1 | 25 | 300 | 300 |
| Директор | 1*3 | 20 | 240 | 720 |
| Менеджер по административным вопрос, маркетолог | 1*4 | 8 | 96 | 384 |
| Менеджер по продажам | 3*4 | 7 | 84 | 1008 |
| Технический персонал | 3*4 | 6 | 72 | 864 |
| Бухгалтер-экономист | 1*4 | 5 | 60 | 240 |
| Секретарь | 1 | 4,5 | 54 | 54 |
| Кассир-оператор | 2*4 | 4,5 | 54 | 432 |
| Охранник | 2*4 | 4 | 48 | 384 |
| Уборщик | 1*4 | 2 | 24 | 96 |
| Дворник | 1*4 | 1,5 | 18 | 72 |
| Курьер | 1 | 1,5 | 18 | 18 |
| Итого: | 4572 |
Таблица 5. Смета затрат на оплату труда, тыс. руб.
| Элементы затрат | Величина показателя по периодам | ||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||||
| 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п./г | 2 п./г | ||
| Затраты на оплату труда | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 2286 | 2286 | 4572 |
| Налоги на ФОТ | 421 | 421 | 421 | 421 | 842 | 842 | 1684 |
| Итого: | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 3128 | 3128 | 6256 |
Таблица 6. Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
| Статья затрат | Количество оборудования | Сумма затрат, тыс. руб. | Фирма-изготовитель |
| Мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы) | 420, 00 | Местное производство | |
| Специнструмент и торговое оборудование | 700, 00 | Местное производство | |
| Стройматериалы | 360, 00 | Оптовые базы | |
| Ремонтные работы | 270, 00 | ||
| Оргтехника и комплектующие | 2194, 00 | Компания «Electronic-STAR» | |
| Одежда для персонала | 20 комп. | 84, 30 | Легпромсервис |
| Кассовый аппарат | 4 ед. | 20, 00 | Москва |
| Всего: | 2058, 30 |
Похожие работы
... все показатели рентабельности снизились в среднем на 93 %, период окупаемости собственного капитала снизился на 16,33 лет и составил 77,60 лет. 2.3 Анализ организации финансового планирования деятельности компании ОАО «ТРК «ТВТ» Финансовое планирование деятельности предприятия предопределяется спецификой предоставляемых на рынке Телерадиокомпания ОАО "ТРК "ТВТ" услуг: кабельное аналоговое и ...
... рабочих кадров, руководителей и специалистов; участием в формировании стабильного коллектива; созданием кадрового резерва и работа с ним и организацией учета кадров. Структура предприятия ООО «Торговая компания «Диал-С» имеет линейно-функциональную структуру управления. При данной структуре управления сохраняется преимущество линейной структуры в виде принципа единоначалия, и преимущество ...
... горизонтом планирования, характерным для стратегического плана. Лекция 9. Стратегия инноваций 1. Сущность инноваций и инновационного процесса. Понятие инновационной деятельности На стадии стратегического планирования составляются еще как бы два относительно самостоятельных плана: инноваций и инвестиций. Планирование инноваций органически связано со стратегическим планированием. ...
... принцип анонимности. Таким образом, проводится 2-3 тура. В итоге получаем довольно точную групповую оценку. Роль swot-анализа в процессе стратегического планирования Маркетинговое планирование представляет собой маркетинговую деятельность, направленную на анализ и диагностику текущей ситуации, факторов внутренней и внешней среды в будущем, составление SWOT-анализа, определение проблем ...
0 комментариев