План маркетинга. Стратегия финансирования

1.5 План маркетинга. Стратегия финансирования

Маркетинг – одна из систем управления и организации деятельности по разработке новой продукции, производству и сбыту товаров или предоставлению услуг с целью получения монопольной прибыли на основе комплексного учёта процессов, происходящих на рынке.

Финансовая стратегия фирмы на 2007 год – увеличение прибыли и повышение имиджа.

Мероприятия по увеличению прибыли

Повышение коэффициента загрузки на 10 % это позволит увеличить Валовый доход на сумму 5590423,64*0,1=55904,4 руб.

Прибыль составит 931737,3 руб.

За счёт дополнительно полученной прибыли фирма может расширить рынок сбыта, делать скидки постоянным клиентам или снизить цену на продукцию чем привлечёт новых покупателей.

бизнес-план резюме конкуренция риск

1.6 План производства

Главная задача - доказать потенциальным партнёрам, что вы в состоянии реально производить нужное количество товаров в нужные сроки.

План производства включает в себя следующие расчеты:

1. План выпуска продукции механического цеха.

2. Технологические процессы изготовления изделий.

3. Ведомость по расчёту потребного количества оборудования на производственную программу.

4. Сводная ведомость оборудования.

5. Расчёт численного состава работающих.

6. Ведомость по расчёту фонда заработной платы.

7. Ведомость удержаний и начислений с фонда заработной платы.

8. Расчёт площади здания фирмы.

9. Расчет транспортных средств.

10. Расчёт капитальных вложений.

11.Расчёт стоимости материалов.

Годовая программа механического цеха

План выпуска продукции механического цеха

Расчёт действительного фонда времени работы оборудования (Фд):

Фд=[(Дк-Дпр-Дв)*Тсм-Тсок]*S*(1-а/100),

где Дк - календарные дни планового периода (год);

Дпр - количество праздничных дней;

Дв - количество выходных дней в плановом периоде;

Тсм - продолжительность рабочей смены, час; при пятидневной рабочей неделе

Тсм=8,2 часа;

Тсок - сокращение продолжительности смены в предпраздничные дни - 1 час;

 количество предпраздничных дней в году - 7; Тсок=7 часов;

S - количество смен;

а - регламентированные перерывы на осмотр и частичный ремонт оборудования в рабочее время; a=3-4%.

Фд=[(Дк-Дпр-Дв)*Тсм-Тсок]*S*(1-а/100 )= [(365-114)*8,2-7]*2*0,97=3979 часов

Ттр005=(tшт*N)/60=1,6*195000/60=5200 часов

Ттр010=(tшт*N)/60=2,56*195000/60=8320 часов

Ттр015=(tшт*N)/60=1,09*195000/60=3542,5 часов

Ттр020=(tшт*N)/60=0,93*195000/60=3022,5 часов

Ттр025=(tшт*N)/60=2,0*195000/60=6500 часов

Ттр030=(tшт*N)/60=1,2*195000/60=3900 часов

Расчёт количества рабочих мест и оборудования:

Расчетное количество рабочих мест

Ср=Ттр/Фд*Квн;

где Квн – коэффициент выполнения норм

Квн = 1,1

Фд=3979*1,1=4379 (часов)

Ср005=Ттр/Фд*Квн=5200/4379=1,2 шт

Ср010=Ттр/Фд*Квн=8320/4379=1,9 шт

Ср015=Ттр/Фд*Квн=3542,/4379=0,8 шт

Ср020=Ттр/Фд*Квн=3022,5/4379=0,7 шт

Ср025=Ттр/Фд*Квн=6500/4379=1,5 шт

Ср030=Ттр/Фд*Квн=3900/4379=0,9 шт

Принятое количество рабочих мест по каждой операции технологического процесса (Спр)

Спр005=2 шт

Спр010=2 шт

Спр015=1 шт

Спр020=1 шт

Спр025=2 шт

Спр030=2 шт

Определяем средний коэффициент загрузки оборудования

Кср=Ср/Спр

Кср=5

Технологический процесс обработки рычага

Заготовка - алюминиевый сплав марки АЛ9-Т5

Масса заготовки - 2 кг.'

Масса готовой детали - 1,69 кг

Цена за 1 кг алюминиевого сплава АЛ9-Т5 - 10,23 руб..

Цена за 1 кг отходов - 0,30 руб

Расчет потребного количества оборудования и рабочих мест на годовую программу.

Ведомость по расчету потребного количества оборудования на производственную программу

Нормированное время работы оборудования на годовую программу Тн определяется формуле:

Тн=У(tн.в*N)-суммарное время по данному типу оборудования;

N- годовая программа выпуска по каждому наименованию;

Tн.в.-норма времени по конкретной детали.

Расчетное количество оборудования Ср каждого типа производится по формуле:

Ср=Тн/ФдхКв,

где Кв - коэффициент выполнения норм; рекомендуется принять Кв=1,1.

Принятое количество рабочих мест Спр определяется путем округления расчетного количества до ближайшего целого числа, при этом коэффициент загрузки не доли превышать 108-110%.

Коэффициент загрузки оборудования Кз определяется по формуле:

Кз=Ср/Спр.

Определяем коэффициент загрузки рабочих мест (Кз): Кз=5. Составление сводной ведомости оборудования

Расчет численности рабочих механического цеха

Ведомость по расчету численности производственных робочих

Численность производственных рабочих находится по формуле:

Чпр=Тн1Фд.р.хКв,

где Фд.р.-действительный фонд годового времени для рабочих, подобно фонду времени работы оборудования; определяется как разность между номинальным фондом времени и временем планируемых потерь;

Кв ~ коэффициент выполнения норм Фд.р..

Примерный годовой баланс рабочего времени, закладываемый в основу плановых расчетов, при 5-дневной рабочей недели:

календарный фонд времени в днях — 365, в том числе:

нерабочие (праздничные и выходные дни) —115;

по болезни - 7;

в связи с родами —2;

очередной отпуск - 24;

общественные и государственные обязанности — 1;

учебный отпуск -9;

действительный фонд времени в днях - 207;

средняя продолжительность рабочего дня - 8,2 часа;

Действительный фонд времени составляет Фд.р.=207*8,2 ч.=1797 ч. Действительный фонд времени с учетом коэффициента выполнения норм:

Фд.р=1797 ч.х1,1=1977 ч.

Численность вспомогательных рабочих Чв определяют укрупнено в процентном отношении от количества производственных рабочих или по нормам обслуживания.

Чв=Чпр*0,25

Чв=21*0,25=5 (чел)

При определении профессий и разрядов вспомогательных рабочих следует принять:

электрик IV разряд – 1 чел

наладчик - V разряд -2 чел

механик – V разряд – 1 чел

распределитель работ - IV разряд – 1 чел.

Должность мастера назначается при количестве человек 20-25 .Должность мастера вводиться.

Количество ИТР, СКП служащих рассчитывается на основе отраслевых нормативов по функциям управления с учетом штатного расписания в соответствии с типовой структурой и схемой управления фирмой.

Должность технолога назначается в цехе на 40 рабочих мест, поэтому назначается мастер-технолог.

Численность ИТР:

1) технологи – принимается 1 технолог на 40 человек

Похожие работы

Америка против России. Книга

Скачать

441574

11

3

... на лучшее, а готовься к худшему. Исчерпание мировой нефти к 2050 году — это не худший сценарий, а скорее оптимистический, основанный на доверии к имеющейся информации. Которой я лично не доверяю. АМЕРИКА ПРОТИВ РОССИИ Часть 3 НЕФТЯНАЯ НАРКОЗАВИСИМОСТЬ Но может быть, можно без нефти обойтись? Жили же наши деды? Это самый интересный вопрос, который почему-то не всегда правильно понимается. Так ...

Особенности создания стоматологической деятельности

Скачать

99147

12

3

... слоган: «Не ждите, пока они заболят». Далее должно следовать предложение позвонить и записаться на прием. 3.3 Информационное обеспечение проекта Информационное обеспечение создания стоматологической клиники должно сопровождаться маркетинговой рекламной деятельностью в средствах, массовой информации, на радио, по телевидению, на бил-бордах и прочих рекламных щитах, прибегать к помощи наемных ...

Современные проблемы коммерциализации сферы досуга

Скачать

48013

0

0

... разных мотивов, неодинаковых целей и содержания досуговых занятий было бы ошибкой недооценивать их значимость, как для самого человека, так и для общества. 1.2 Современные проблемы развития социально-культурной сферы Культурно-досуговая сфера испытывает в наши дни существенные трудности и проблемы. Современные проблемы развития социально-культурной сферы (культура, образование, туризм, ...

Бухгалтерский и налоговый учёт расчётов в коммерческой организации

Скачать

178340

3

0

... в этом году. К таким доходам, в частности, относятся: - получение арендной платы авансом за несколько месяцев вперед; - целевые бюджетные поступления коммерческим организациям; - стоимость безвозмездно полученного имущества и т.п. По строке 650 Бухгалтерского баланса указываются суммы, которые организация зарезервировала для покрытия своих будущих затрат. В соответствии с п.72 Положения по ...