Мангалы, которые можно заказать у администратора, также на базе есть стоянка, рассчитанная на 20 мест

4. Мангалы, которые можно заказать у администратора, также на базе есть стоянка, рассчитанная на 20 мест.

Стоянка расположена на территории базы.

Летом в течение дня и в вечернее время на базе работают аниматоры с программами для взрослых и детей, ежедневно проводятся дискотеки (дискотеки проводятся либо в здании столовой вечером, либо под открытым небом на территории базы либо на пляже; аппаратура представлена колонками, компьютером, микрофонами, специальными установками). К услугам отдыхающих предоставлены спортивные и детская площадки. На базе: бильярд, настольный теннис, бадминтон, дартс, шашки, шахматы. Оборудованы площадки для волейбола, мини-футбола. В прокате: различный спортивный инвентарь, в том числе велосипеды для взрослых и для детей и горнолыжное оборудование.

Специальная оздоровительная программа «Легкий шаг» с использованием лечебных трав, растущих в горах. Оздоровительная программа была разработана для избавления от лишних килограммов и очищения организма, на основе комбинации специальной системы питания, физических нагрузок и положительного воздействия горной природы. Консультации и лечение ведет врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук.

Необходимость данных услуг очевидна – для того, чтобы обеспечить комфортное проживание отдыхающим, необходимы услуги бытового проката (электрический чайник, обогреватель, утюг), бани; для обеспечения активного отдыха на базе имеет высокое значение прокат спортивного оборудования (велосипеды, бадминтон, теннисные ракетки, шахматы и т.д.) и горнолыжное снаряжение.

Достаточно высоким спросом у отдыхающих пользуются экскурсии. Экскурсионная программа является одним из конкурентных преимуществ базы, многие отдыхающие из баз отдыха, расположившихся по соседству, также пользуются услугами экскурсионной программы базы отдыха «Динамо». Услуги автостоянки необходимы, поскольку многие туристы приезжают на собственных автомобилях, не пользуясь услугами автобусной доставки. Охрана следит за соблюдением порядка на базе, правил пожарной безопасности.

Весной и осенью отдых на базе также организован, но не столь популярен, как в летние и зимние месяца.

8) Планируемая услуга:

Планируется организация круглогодичных туров на базу. Продолжительность туров: 1,5 дня, 7, 8 дней круглый год. Для спортсменов предлагаются учебно-тренировочные сборы от 2 до 3 недель. Основная аудитория – молодежь до 35. База позиционируется, как отличное место для проведения зимних каникул и празднования Нового года и Рождества, как живописное место для лыжного отдыха и фотографии.

9) Основная услуга:

В качестве основной услуги рассматривается проживание, питание и прокат спортивного инвентаря.

Туристы проживают в благоустроенных отапливаемых коттеджах. В коттедже есть все необходимое - горячий душ, туалет, чайник, холодильник.

Отличное место для того, чтобы развеяться от городской суеты и погрузиться в природную тишину и провести веселый праздник.

База – отличное место для пикника с друзьями, есть специализированные кострища.

Анализ состояния отрасли

Базы отдыха в Республике Алтай составляют большой процент всех гостиничных услуг Республики. Также благодаря исключительному географическому положению есть огромные перспективы строительства новых баз в отдаленных, достаточно малонаселенных районах. Каждый год появляются новые базы, предлагающие свои уникальные услуги.

Конкурентные силы, действующие в отрасли, и их степень влияния:

Среди средств размещения у туристов есть выбор: базы отдыха, пансионаты, большие и малые гостиницы Республики Алтай, также гости города могут снять жилье у частных лиц. Но, тем не менее, наиболее востребован именно отдых в туристических базах, предлагающих доступные услуги проживания, питания и экскурсии. В летний сезон туристы часто путешествуют самостоятельно с палатками, не прибегая к помощи баз отдыха. Также в летний период потенциальных потребителей привлекают многочисленные дополнительные услуги, что способствует направлять средства для улучшения материально-технической базы. На сегодняшний день степень влияния конкурентных сил в лице частных арендодателей и самостоятельных путешествий достаточно велика.

Факторы, вызывающие изменение в структуре конкурентных сил в отрасли, и их влияние в будущем:

На сегодняшний день структура конкурентных сил меняется за счет реконструкции и строительства новых баз отдыха более высокого класса с появлением новых уникальных услуг и привлечения инвестиций в этот сервис Республики Алтай. Происходит модернизация и реконструкция длительно функционирующих на рынке средств размещения, а также строительство новых средств размещения.

Привлекательность отрасли с точки зрения перспектив получения прибыли выше средней.

Отрасль имеет большие перспективы для развития благодаря тому, что каждая база по-своему уникальна благодаря своему расположению и с каждым годом растет спрос, как на основные услуги, так и на дополнительные. К тому же в отрасли постоянно внедряются новые виды услуг, улучшается инфраструктура и отдых становится более цивилизованным. Также есть перспективы развития благодаря привлечению квалифицированных специалистов, что приведет к повышению качества услуг. На сегодняшний день отрасль является не достаточно привлекательной с точки зрения получения прибыли, но она привлекательна в долгосрочном проекте.

Табл. 3 Стратегическая важность ключевых экономических характеристик отрасли

Характеристики	Стратегическая важность
Размеры рынка	Рынок баз отдыха в Республике Алтай является большим. Он велик в силу того, что Республика является привлекательной для туристов благодаря уникальной природе и географическому положению.
Масштабы конкуренции	Конкуренция весьма ощутима в местном и региональном масштабе, когда региональные туристы делают свой выбор относительно баз отдыха и средств размещения на Алтае, в Кузбасс или Хакассию, имеющих схожие природно-географические показатели. Также ощутима конкуренция в мировом и национальном масштабе, вследствие того, что Алтай привлекает иностранных туристов и туристов из центральных районов страны благодаря уникальности предлагаемых услуг.
Темпы роста рынка и стадия, на которой находится рынок (начало подъема, быстрый рост, начало зрелости, конец зрелости и насыщение, застой и старение, спад)	Рост количества конкурентов высокий. Регулярно появляются новые базы. Если брать во внимание только базы отдыха, то темп роста рынка можно охарактеризовать, как начало зрелости. Новые базы отдыха на Алтае появляются регулярно. Рынку необходимы новые вливания.
Число конкурентов и их относительные размеры (действуют ли в отрасли множество мелких компаний или в ней доминирует ограниченное число крупных фирм)	Существует огромное количество местных баз отдыха и средств размещения в Республике Алтай. Доминирует множество мелких кампаний.
Количество покупателей и их финансовые возможности	Количество покупателей велико. Пиковым месяцем в работе баз является лето, когда все места являются распроданными. В остальной период деятельности базы пустуют или номерной фонд заполнен не полностью. Финансовые возможности покупателей средние.
Являются ли продукты/услуги фирм-конкурентов высокодифференцированными или практически одинаковыми	Продукты и услуги фирм-конкурентов, в основном, высокодифференцированы.
Имеют ли возможности компании осуществлять экономию на масштабах производства, транспортировке, маркетинге или проведении рекламных мероприятий	Многие компании недавно появились на рынке и не имеют возможность экономии на маркетинге и рекламе, В то же время у старых фирм появляются новые владельцы, которые экономят на масштабах производства, транспортировке (туристы добираются сами, а доставка материалов происходит с ближних рынков).
Осуществляются ли в отрасли необходимые капиталовложения	В отрасли только в последнее время стали осуществляться необходимые капиталовложения и инвестиции, поскольку рынок является перспективным.
Имеет ли отрасль доходность выше или ниже среднего уровня прибыли в целом	Отрасль имеет доходность выше среднего уровня прибыли.

Анализ конкуренции

Проанализируем конкурентов с точки зрения организации круглогодичного вида отдыха – условий для круглогодичного вида отдыха. За своё состояние берётся идеальное–планируемое. Результаты представлены в таблице 5.

Табл. 4. Анализ конкуренции

Критерий	Динамо	Лагуна	Берель	Катанда		Долина Агадес		Лукоморье
Наличие зимних утепленных номеров	да	Да	Нет	Нет		Да		Нет
Наличие зимнего спорт инвентаря	Есть, закуплены лыжи, снегоходы	Да	Нет	Нет		Нет		Нет
Наличие условий для лыжного вида спорта	да	Нет	Нет	Нет		Нет		Нет
Наличие катка	да	Нет	Нет	Нет		Да		Нет
Наличие условий питания зимой	Да	Да	Нет	Нет		Да		нет
Наличие крытых спорт площадок	Да, в зимний период	бильярдная	нет	Нет		Бильярдная		Нет
Конные экскурсии	да	Нет	да	Да		Нет		да
Организация зимних праздников	Да. Есть, нанимаются спец. работники	Да	Только летние	Нет		Нет		Нет
Баня-сауна	Да	Да	Да	Да		Да		Нет
Стоянка	Да	да	да	Да		Да		нет
Горнолыжный спорт	Да	Нет	нет		Нет	нет		нет
WI-FI	Да	Нет	Да		нет	да		да
Уровень цен	Средний	Высокий	Средний		Высокий	низкий		средний
Количество положительных ответов	12,5	7	5,5		3		8		3,5

Благодаря анализу материально-технической базы ближайших конкурентов и условий для открытия круглогодичного направления, мы выявили двух основных конкурентов базы отдыха «Динамо» - это база отдыха «Лагуна» и «Долина Агадес» Они конкурируют по практически всем направлениям круглогодичного вида отдыха, за исключением горнолыжного спорта, причем цены конкурентоспособные и привлекательны для потребителя.

Существует угроза появления новых конкурентов после становления базы в круглогодичном виде отдыха. Это базы «Глобус плюс» и спортивно-оздоровительный центр «Михайлово». Данные базы рассчитаны на взыскательную публику и предлагают высокое качество услуг. База отдыха «Динамо» может конкурировать с этими базами относительно ценовой политики. Учитывая природные богатства, уникальность услуг и привлекательные цены, база отдыха «Динамо» привлечет клиентов среднего достатка.

План маркетинга

 

Миссия организации – обеспечить комфортный и интересный отдых для всех желающих в чистейшем кедровом лесу, а также приемлемые условия для подготовки спортсменов высокой квалификации.

Дерево целей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Дерево целей

 

Глобальная цель организации – открытие круглогодичного направления, которое обеспечит увеличение прибыли организации.

Ресурсы для обеспечения цели организации:

- утепленные домики для проживания в любое время года, с обогревателями, холодильниками;

- спортивный инвентарь: лыжи + лыжня;

- автомототехника: джип, снегоходы;

- рекламная кампания.

- персонал для функционирования базы и проведения Нового года и корпоративных праздников.

Конкретные цели организации:

- подготовить осенью домики для зимнего сезона.

- рассчитать и начать действия по выполнению рекламной компании.

- закупить спортивный инвентарь и автомототехнику.

- сформировать трудовой коллектив.

- рассчитать цены на новые услуги.

Выбор маркетинговой стратегии:

Наиболее всего в данной сложившейся ситуации предприятию подойдет стратегия концентрированного маркетинга, так как турбаза сосредотачивает свои усилия на двух группах потребителей- молодые люди со средним достатком до 35 лет и профессиональные спортсмены. Оригинальность и уникальность услуг с учетом низких затрат на рекламу и их продвижение должны обеспечить лидерство в выбранном сегменте. Во-вторых данная стратегия наиболее привлекательна для организаций с ограниченными ресурсами, и при благоприятном течении обстоятельств может обеспечить устойчивую позицию на рынке.

Выбор типа маркетинга:

Так как спрос на услуги турбазы нерегулярный, то есть варьируется в зависимости от времени года, то наиболее предпочтительным окажется для данной ситуации синхромаркетинг. На данной турбазе наиболее низкий спрос наблюдается в мае и июне. Повысить спрос в эти месяцы возможно с помощью скидок и акций или предоставлением части услуг бесплатно.

Товарная политика:

На предприятии используются следующие направления товарной политики:

-создание новой продукции (экскурсии, лыжи, баня и т.д.);

-стратегия организации сервисного обслуживания.

Ценовая политика:

Важнейшими принципами ценообразования на данном рынке являются минимальные издержки и эффективное распределение факторов производства. Минимизация издержек в среднесрочном и долгосрочном периодах во многом зависит от степени использования результатов научно-технического потенциала: применения новой техники, ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда.

Эффективное распределение факторов производства предполагает оптимальное их соотношение для производства товаров, на которые предъявлен потребительский спрос. Для турбазы «Динамо» существуют 2 цели ценовой политики:

- удержание рынка;

- максимизация прибыли.

Большое число покупателей и завоевание большой доли рынка будет обеспечивать стратегия прочного внедрения на рынок.

Методы ценообразования:

Поскольку организация оказывает различные, сильно отличающиеся друг от друга услуги, то логичнее всего будет использовать различные методы ценообразования применительно к каждой конкретной услуге. Это объясняется также тем, что для некоторых видов услуг определение себестоимости является довольно проблематичным.

Ценовая тактика предприятия:

На турбазе «Динамо» применяется следующая ценовая тактика: установление гибкой цены. В некоторых случаях турбаза предлагает скидки.

Скидки: Скидки суммируются.

·  на период с начала мая по конец июня – 10% при размещении на 3 и более ночей;

·  5% на групповые заказы (от 5 человек до 8);

·  10 % на групповые заказы (10 человек и более);

Подготовка, расчет и проведение рекламной компании:

Поскольку база отдыха уже давно известна на рынке и имеет постоянных клиентов, которые приезжают из года в год, то система продвижения нового продукта на рынок не будет являться агрессивной, а вольется в общую систему продвижения продукта.

Что необходимо для проведения рекламной компании?

Первая фаза: расчет - будет происходить в мае.

Вторая фаза: реклама – схема: распространение информации через администратора и работников базы в летние месяцы + выдача полной информации через буклеты и листовки.

Третья фаза: две недели в конце ноября, две недели в начале декабря – реклама зимнего направления базы отдыха. Раздача листовок и информационный ролик на радио Европа-плюс в течении одной первой недели декабря.

Четвертая фаза: вторая неделя января. Печать в газетах «Метрополис».

Табл. 5 Расчет затрат на рекламу

Вид рекламы	Время проведения	Стоимость
Раздача листовок на базе отдыха	Летние месяцы	14000,00 р.
Раздача листовок	2 недели ноября + 2 недели декабря	16000,00р
Информационный ролик на радио	Первая неделя декабря	20000,00р
Реклама в «Метрополис»	Вторая неделя января	10000,00 р.
ИТОГО		60000,00 р.

Каналы распространения услуги:

Услуга будет сформирована в путевки на 1, 2, 3 суток. Основное место продажи – турагентство «С-ТУР» также путевки будут распределяться через агентскую связь – турагенты в Новосибирске и близлежащих городах. Но центр бронирования – фирма «С-ТУР». База отдыха будет продавать места в случае, когда клиент уже приехал на базу самостоятельно, по телефону места бронироваться не будут.

Для большого количества людей или длительного пребывания на базе разработаны специальные скидки.

План производства

Рассмотрим необходимые затраты на оборудование и амортизационные отчисления.

Табл. 6 Стоимость необходимого оборудования

№ п/п		Наименование оборудования	Стоимость 1 экз, руб.	Совокупная стоимость, руб.
1.		Лыжи- 20 пар	4000,00	80000,00
2.		Лыжи горнолыжные- 10 пар	11000,00	110000,00
3.		Очки горнолыжные- 10 пар	1200,00	12000,00
4.		Снегоход «Буран»- 2 шт.	192000,00	384000,00
5.		Бильярдный стол – 1 шт.	50000,00	50000,00
6.		Джип «Уаз» - 1 шт.	270000,00	270000,00
	ИТОГО			906000,00

Табл. 7 Амортизационные расчеты на новое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Норма амортизации	Амортизационные отчисления, руб.
1.	Лыжи	33%	26400,00
2.	Лыжи горнолыжные	30%	33000,00
3.	Очки горнолыжные	13%	1560,00
4.	Снегоходы	20%	76800,00
5.	Бильярдный стол	14%	7000,00
6.	Джип	17%	45900,00
	ИТОГО		190660,00

Табл. 8 Ассортимент (номенклатура) услуги

№ п/п	Наименование продукции	Объем выпуска в нат.ед.			Стоимость услуги в руб.
1.	Проживание домиках категорий К1, К1+	90 базовых мест			480/сутки
2.	Питание 3-х разовое				480/сут
3.	Баня (до 6 чел)	До 4-х чел за раз; до 6 раз в день.			400/час
	Каждый последующий				50/час
4.	Парковка	20 мест			100/сутки
Прокат
5.	Прокат лыж	15 пар			100/час
6.	Прокат снегохода	2 штук			1000/час
7.	Настольный теннис	1 стол			50/час
8.	Бильярд	1 стол			200/час
9.	Прокат горных лыж	10 штук			170/день
10.	Прокат горнолыжных очков	10 штук			50/день
11.	Катание на лошадях	2 штук			400/час
12.	Электрочайник	10 штук			50/день
13.	Мангалы	5 штук			50/день
14.	Обучение горным лыжам				300/час
15.	Фен				20/час
16.	Утюг			50/час
17.	Веник березовый			50/шт
Экскурсии
18.	Экскурсия на снегоходе с надувными санями («банан») к подножию г. Сарлык	Продолжительность 2 часа, 5 посадочных мест		2000 руб. с группы
19.	Экскурсия на снегоходе с надувными санями на «Ласточкино гнездо»	Продолжительность 1,5 часа, 5 посадочных мест		1750 руб. с группы
20.	Снегоходная экскурсия с надувными санями в долину Теньгинского озера	Продолжительность 40 мин, 5 посадочных мест	750 руб. с группы
21.	Экскурсия на ГАЗ-66 к подножию г.Сарлык	Продолжительность 3 часа, до 20 посадочных мест	3000 руб. с группы
22.	Экскурсия на ГАЗ-66 на «Ласточкино гнездо»	Продолжительность 2 часа, до 20 посадочных мест	2000 руб. с группы

Объем выручки будем считать при 15% наполняемости в будние дни и при 40% наполняемости в выходные дни. Аналогичные показатели будут при прокате. Зимние экскурсии будут совершаться 3 раза в неделю, летние- 4 раза. Услугами питания воспользуются 70% проживающих, общая выручка от одного дня питания одного клиента составит 100 рублей. Услугами парковки воспользуются 20% клиентов.

Табл. 9. Объем выручки

№ п/п	Наименование продукции	Объем реализации в нат. ед.	Выручка
1.	Проживание в брусовом домике при базовом 2-х местном размещении	7533	3615840,00
2.	Питание	5237	523700,00
3.	Баня (до 6 чел)	1460	584000,00
	Каждый последующий	450	22500,00
4.	Парковка	1506	150600,00
Прокат
5.	Прокат лыж	2000	200000,00
6.	Прокат снегохода	450	450000,00
7.	Настольный теннис	800	40000,00
8.	Бильярд	1200	240000,00
9.	Прокат горных лыж	1500	255000,00
10.	Прокат горнолыжных очков	1200	60000,00
11.	Катание на лошадях	300	120000,00
12.	Электрочайник	210	10500,00
13.	Мангалы	270	13500,00
14.	Обучение горным лыжам	120	36000,00
15.	Фен	140	2800,00
16.	Утюг	150	7500,00
17	Веник березовый	1200	60000,00
Экскурсии
18.	Экскурсия на снегоходе с надувными санями («банан») к подножию г. Сарлык	66	132000,00
19.	Экскурсия на снегоходе с надувными санями на «Ласточкино гнездо»	66	115500,00
20.	Снегоходная экскурсия с надувными санями в долину Теньгинского озера	80	60000,00
21.	Экскурсия на ГАЗ-66 к подножию г.Сарлык	30	90000,00
22.	Экскурсия на ГАЗ-66 на «Ласточкино гнездо»	35	70000,00
	ИТОГО		6949440,00

Описание технологического процесса

1. Услуга «Проживание»:

* Бронирование. Центр бронирования номеров на базе отдыха «Динамо» - турфирма «С-тур». Обслуживание клиента осуществляется в турфирме, его информируют о наличии номеров. В турфирме «С-тур» за клиентом бронируется дом и его номер, в остальных фирмах клиент выбирает только категорию домика, которая соответствует определённой цене за проживание с человека, затем данные сообщаются в центр бронирования, где за каждой фамилией клиента закрепляется номер домика. Данные брони передаются по телефону на базу отдыха, где администратор принимает бронь и записывает данные (фамилия клиента, № домика и период проживания) в шахматку – документ, в котором содержатся соответствующие данные.

* Регистрация. Клиент прибывает на базу отдыха «Динамо» самостоятельно на автомобиле или на автобусе. При желании клиента возможно организовать доставку на автобусе. Гости проходят к домику аниматора и начинают регистрировать своё пребывание на базе.

Для регистрации клиента на базе ему необходимы следующие документы: туристический ваучер или путёвка, документ, подтверждающий личность - паспорт, водительское удостоверение, военный билет (остаются у клиента на руках). Данные паспорта вписываются в анкету для регистрации.

Действия администратора во время регистрации отдыхающих.

А) администратор приветствует гостей с просьбой заполнить анкеты для регистрации, объясняя правила заполнения.

Б) сверяет данные тур.ваучера или путёвки с данными шахматки

В) объясняет гостям правила пребывания на базе. В случае, если клиенты принимают правила проживания, администратор занимается заселением отдыхающих в домик или палатку. В противном случае принимает меры по обеспечению соблюдения правил вплоть до отказа в расселении.

Г) оформляет квитанции об оплате необходимых услуг.

Д) проводит калькуляцию услуг, взимает плату.

Е) предоставляет отдыхающим информацию о базе отдыха, о предоставляемых услугах, отвечает на все вопросы, показывает на схеме расположение мест предоставляемых услуг, объясняет правила их оказания и соответствующий режим работы.

Ж) указывает горничной на номер соответствующего домика, объясняет отдыхающим, что до домика их будет сопровождать горничная, выдаёт ключи.

З) администратор продолжает регистрировать гостей по описанной схеме.

Особенности регистрации гостей, приезжающих самостоятельно без путевки.

Как правило, заезд отдыхающих на базу отдыха осуществляется с помощью приобретения путевки в турфирмах заранее. Шахматка фиксирует наличие или отсутствие продаж. В случае самозаезда администратору необходимо сверить наличие свободных домиков с менеджером российского отдела турфирмы «С-тур». При наличии свободных мест менеджер центра бронирования делает пометки в шахматке по самостоятельному заезду отдыхающих на базу отдыха, а администратор принимает меры по заселению гостей по описанной выше схеме.

* Услуги размещения. Перед заездом гостя горничные готовят домик (производят уборку и застилают кровати на определённое количество человек), после регистрации горничные провожают гостя до домика, показывают комнаты. По всем бытовым вопросам (дополнительное одеяло, таз, ведро, отсутствие лампочки) клиенты обращаются к администратору На территории базы находится охраняемая стоянка, где отдыхающие за определённую плату могут оставить свой автомобиль.

Гость пользуется всеми дополнительными услугами: бытового, спортивного проката, бани.

* Выписка из номера. По окончанию срока пребывания на базе клиент освобождает домик в 10.00. Сдаёт ключ от домика администратору, сдаёт всё оборудование, взятое на прокат. Если у гостя на стоянке находится автомобиль, администратор ставит на парковочном талоне отметку о том, что выезд разрешен.

* Методы оплаты счёта. Все услуги на базе предоставляются за наличный расчет.

Время регистрации клиента на базе около от 5 до10 минут.

Услуги питания. При заселении клиент уведомляет администратора о желании питаться на базе заранее, за день до получения услуги, или этот вопрос обговаривается при покупке путевки на базу, данные о заявку поступают в кафе.

2. Баня:

Приём клиентов (приглашение, проверка квитанций об оплате услуги, показ помещений клиентам, объяснение техники безопасности, сообщение о времени выхода из бани). Прием занимает около 2 минут. Баня заказывается на один час и больше, оплата почасовая. Также можно в любой момент приобрести березовый веник.

3. Парковка:

После регистрации клиент ставит машину на стоянку. Охраннику необходимо проверить квитанцию об оплате услуги, осмотреть машину и записать все дефекты автомобиля в присутствии водителя. Клиент ставит свою подпись в журнале парковки, подтверждая информацию об автомобиле. Время регистрации автомобиля – 3 минуты.

4.Прокат лыж и снегоходов:

Услуга заказывается у работника проката. Работник выписывает квитанцию, взимает плату и предоставляет снаряжение. Лыжи и снегоходы хранятся в гараже. Ключ находится у работника проката. Услуга занимает 5 минут. Прокатное снаряжение заказывается по часам.

5. Прокат: настольный теннис, бильярд:

Клиентам предоставляются столы, ракетки, сетка, кий, мел. Заказывается на час. Работник выписывает квитанцию, взимает плату и предоставляет снаряжение. Столы находятся в домике аниматоров на первом этаже в разных комнатах. На втором этаже просмотр видеофильмов и библиотека. Обслуживание – 2 минуты.

6.Катание на лошадях:

Клиентам предоставляются 3 лошади на выбор. Подготовка лошадей- минимум час. Клиентов сопровождает и дает инструкции сотрудник базы. Конные маршруты пролегают в близлежащих кедровых рощах.

7. Прокат горнолыжного снаряжения и обучение горным лыжам:

Осуществляется работником проката, а по совместительству инструктором по горным лыжам. Услуга занимает не больше 5 минут.

8. Экскурсии зимние и летние:

Зимой осуществляются на снегоходе. К снегоходу сзади цепляется «банан», вмещающий до 5 человек. Летом экскурсии осуществляются на грузовом автомобиле ГАЗ-66, экскурсанты располагаются в кузове на лавочках. Экскурсии заказываются предварительно за сутки.

Организационный план

База является закрытым акционерным общество и в ближайшее время не намерено изменять организационно-правовую форму.

База отдыха представлена функциональной схемой управления.

Директор

Администратор

Горничные

Охранники

Работник проката

Разнорабочий

Банщик

Снабженец

Повара

Рис. 2 Организационная структура

Поэтапная характеристика служб:

Дирекция представлена директором, в функции которого входит организация работы сотрудников базы, бухгалтерский учет, решение конфликтных ситуаций, когда требуется вмешательство директора, закупка оборудования и необходимых фондов.

Администратор. Работа (администратора) включает в себя следующие функции: приём и регистрация отдыхающих, информирование гостей о правилах проживания на базе, об услугах и местах их оказания, прокат бытового и спортивного оборудования, продажа дополнительных услуг (принятие денег и выписывание квитанций об оплате), принятие мер по решению жилищных и иных проблем отдыхающих, составление заявки на количество отдыхающих для столовой, информирование горничных о заезде и выезде гостей, принятие брони по телефону и информирование менеджера турфирмы «С-тур» о самостоятельно заехавших клиентах, ежедневное заполнение журналов, приём денег.

Горничные. Основная обязанность горничных – содержать белье и домики в чистоте. Стирка, глажка пастельного белья, уборка помещений, уборка туалетов и мусора.

Охранники. Охранников на базе – 5 человек. 4 охранника и 1 начальник охраны. Охранники работают сутками 2 через 2. В обязанности охранника входит: обход базы, охрана имущества постояльцев, охрана стоянки, ремонт снегоходов, работа в качестве водителя при необходимости.

Работник проката. Место работы непосредственно домик аниматоров. Обслуживание гостей в домике – непосредственная обязанность. Выдача прокатного инвентаря, организация видео-просмотра и выдача книг, взимание денег за услуги. Также необходимо инструктировать клиентов о правилах эксплуатации снегоходов.

Разнорабочий выполняет функции плотника и электрика.

Банщик обслуживает баню, топит, рубит дрова, заготавливает и продает березовые веники, обслуживает посетителей и проводит инструктаж техники безопасности.

Снабженец занимается закупкой и поставкой на базу продовольствия, бытовой химии и топлива для экскурсий.

Повара – 4 человека. Работают посменно- 2 дня через 2 по 2 человека. Занимаются приготовлением пищи, уборкой кафе и мытьем посуды. Также торгуют в мини-баре.

В период с мая по июнь штат сотрудников значительно сокращается в силу того, что сокращается число потребителей, а многие работники обычно проводят на базе только летнее время, поскольку являются городскими людьми и приехали на сезонную работу, либо учащиеся вузов и других учебных заведений. При необходимости дополнительный персонал нанимается из поселков Шебалино и Онгудай. Основной штат сотрудников – местные жители села Шебалино. Не смотря на то, что работа на базе считается среди жителей деревни привилегированной, существуют некоторые трудности с персоналом. Для каждого работника необходимо разработать точную инструкцию, поскольку за рамки инструкции работники не выходят, а это значит, что дополнительную работу никто делать не будет. Стимулирование работников происходит за счет выплаты премий.

План по персоналу

Рассмотрим планирование персонала:

Табл.10 Персонал

Должность	Количество штатных единиц	Оклад, руб.
1. Охранник	5	10000,00
2. Горничная	3	10000,00
3. Администратор	1	12000,00
4. Электрик	1	8000,00
5. Банщик	1	8000,00
6. Директор	1	16000,00
7. Работник проката	1	10000,00
8. Снабженец	1	12000,00
9. Повар	4	10000,00

Табл.11 Расчет фонда оплаты труда

Должность	Месячный оклад	Кол-во штатных единиц		Надбавки и доплаты в конце года	ИТОГО оплаты труда за год
1. Охранник	10000,00	5		4000,00	620000,00
2. Горничная	10000,00	3		3000,00	369000,00
3.Администратор	12000,00	1		5000,00	149000,00
4. Электрик	8000,00	1		3000,00	99000,00
5. Банщик	8000,00	1		3000,00	99000,00
6. Директор	16000,00	1		6000,00	198000,00
7. Работник проката	10000,00	1		3000,00	123000,00
8. Снабженец	12000,00	1	5000,00		149000,00
9. Повар	10000,00	4	3000,00		492000,00

ИТОГО на оплату труда за год – 2298000 р. Планируется в 2012 году повысить заработную плату всем основным рабочим на 10% для материального стимулирования.

Финансовый план

Табл.12 Смета затрат

Наименование экономических элементов	Планируемые затраты, руб
1. материальные затраты, в том числе
1.1 коммунальные услуги и услуги связи	379000,00
1.3 затраты на рекламу	60000,00
1.4 затраты на прачечную и мусоровывоз	86000,00
2. фонд оплаты труда	2298000,00
3. социальный налог(с 2011 г.-34%)	781320,00
4. амортизационные отчисления	190660,00
ИТОГО	3794980,00

Рассмотрим себестоимость затрат основных услуг зимнего периода – проживание, прокат лыж и снегоходов, экскурсии.

Табл.13 Себестоимость продукции (проживание)

Калькуляционные статьи	Планируемые затраты
Прямые материальные затраты (аренда, прачечная, коммунальные услуги, мусоровывоз)	860000,00
Заработная плата основных рабочих	815000,00
Социальный налог	277100,00
Затраты на рекламу	60000,00
Итого себестоимость	1152100,00
Выручка с услуги	3615840,00
Планируемая прибыль	2463740,00

Табл.13 Себестоимость услуги (прокат снегоходов)

Калькуляционные статьи	Планируемые затраты, руб.
Прямые материальные затраты (топливо)	49500,00
Заработная плата основных рабочих	124000,00
Социальный налог	42160,00
Амортизационные отчисления	76800,00
Итого себестоимость	292460,00
Выручка с услуги	450000,00
Планируемая прибыль	157540,00

Таким образом, услуга «прокат снегоходов» начнет приносить прибыль уже в 2011 году.

Табл. 14 Себестоимость услуги (прокат лыж и масок и услуга «обучение горным лыжам»)

Калькуляционные статьи	Планируемые затраты
Прямые материальные затраты	0,00
Заработная плата основных рабочих	123000,00
Социальный налог	41820,00
Амортизационные отчисления	60960,00
Итого себестоимость	225780,00
Выручка с услуги	551000,00
Планируемая прибыль	325220,00

Табл.15 Себестоимость остальных услуг

Калькуляционные статьи	Планируемые затраты
Прямые материальные затраты	0,00
Заработная плата основных рабочих	0,00
Социальный налог	0,00
Амортизационные отчисления	0,00
Итого себестоимость	0,00
Выручка с услуги	314300,00
Планируемая прибыль	314300,00

Табл.16. Себестоимость услуги «Баня с березовым веником»

Калькуляционные статьи	Планируемые затраты, руб.
Прямые материальные затраты	0,00
Заработная плата основных рабочих	99000,00
Социальный налог	33660,00
Амортизационные отчисления (на ремонт бани)	22000,00
Итого себестоимость	154600,00
Выручка с услуги	666500,00
Планируемая прибыль	511900,00

Табл.17 Себестоимость экскурсий

Калькуляционные затраты	Планируемые затраты, руб.
Прямые материальные затраты(топливо)	79200,00
Заработная плата основных рабочих	124000,00
Социальный налог	42160,00
Амортизационные отчисления	45900,00
Итого себестоимость	291260,00
Выручка с услуги	467500,00
Планируемая прибыль	176240,00

Таким образом, в первый год все виды услуг турбазы начнут приносить прибыль.

Табл. 18 Взаимодействие основных финансовых потоков

Назначение платежа	Величина доходов и расходов по годам., руб.
	2010(до реорганизации)	2011 -1 год	2012-2 год
1. Инвестиции	-	906000,00	-
2. Издержки производства всего за год	2550720,00	3784980,00	4117912,00
2.1 Материальные затраты	356000,00	455000,00	455000,00
2.2 Фонд оплаты труда	1608000,00	2298000,00	2527800,00
2.3 Социальный налог	546720,00	781320,00	859452,00
2.4 Амортизационные отчисления	-	190660,00	190660,00
2.5 Расходы на рекламу	40000,00	60000,00	85000,00
3. Издержки нарастающим итогом	2550720,00	6335700,00	10453612,00
4. Доходы от реализации за год	4337880,00	6949440,00	6949440,00
5. Доходы нарастающим итогом	4337880,00	11287320,00	18236760,00
6. Прибыль за год	1787160,00	3164460,00	2831528,00
7. Прибыль нарастающим итогом	1787160,00	4951620,00	7783148,00
8. Налог на прибыль (20%)	357432,00	632892,00	566305,60
9. Чистая прибыль	1429728,00	2531568,00	2265224,40
9. Прибыль, направленная на покрытие инвестиций	0,00	906000,00	0,00
10. Остаток непокрытых инвестиций	0,00	0,00	0,00

Исходя из данных данной таблицы, мы делаем вывод, что инвестиции окупятся уже с первого года, и начнут приносить стабильный доход, намного превышающий доход базы до введения круглогодичного направления.

Рентабельность инвестиций для 2011 года составит

РИ = ЧП/ИН*100%= 2531568/906000*100% = 279%,

Где РИ- рентабельность инвестиций;

ЧП- чистая прибыль;

ИН- инвестиции.

Рентабельность затрат для 2011 года составит

РЗ = ЧП/З*100% = 2531568/3784980*100% = 67%,

Где РЗ- рентабельность затрат;

З- затраты за год.

Срок окупаемости базы

СО = ИН/ЧП*12 мес. = 906000/2531568*12 мес. =4,3 мес ≈ 5 мес.

Финансовый анализ показывает, что инвестиции окупятся уже через 5 месяцев со дня реорганизации. Отсюда следует вывод, что инвестиции окажутся высокодоходными

План по рискам

1. Производственные риски. Прежде всего, связаны с непредоставлением клиенту услуг. Основными причинами производственных рисков на турбазе будет некомпетентность и халатность обслуживающего персонала, а также недополучение продовольствия и прочей продукции, необходимой для оказания услуги. Методы избегания риска. Услуги должны оказываться только прошедшими аттестацию сотрудниками, также сотрудники стимулируются премиями и надбавками в конце года.

На случай невозможности по каким-либо причинам осуществлять поставки на базу должен быть создан стратегический запас всей необходимой продукции минимум на неделю.

2. Коммерческие риски. Риск возникновения новых конкурентов. После внедрения новой услуги базы отдыха «Динамо», круглогодичного направления, существует риск возникновения новых конкурентов – база «Лагуна» и «Долина Агадес». Эти базы расположены примерно также от Новосибирска и Барнаула, они рассчитаны на более взыскательный класс потребителей, и кроме основных услуг проживания предлагают лечебные процедуры, бизнес-центр, номера люкс и т.д. Кроме летних домиков базы предлагают зимний корпус с удобствами. Методы избегания риска.

В рекламной компании надо уделять внимание тому факту, что база рассчитана на потребителей среднего класса и молодежь, в основном, которая приезжает компаниями, чтобы отдохнуть, повеселиться, походить на лыжах, и комфортное размещение с телевизором и удобствами в номере для этих людей не стоит на первом плане. Эту идею надо активно позиционировать для приобретения базой определенного сегмента потребителя. Точно также постоянными клиентами базы являются профессиональные спортсмены, поэтому необходимо тесно сотрудничать со спортивными организациями, делать скидки при массовом заезде. Низкая заполняемость базы. Низкую заполняемость базы можно регулировать каналами сбыта.

- Во-первых, рассылать предложения своим партнерам по бизнесу о размещении туристов на базе.

- Во-вторых, активно использовать технику direct-promotion. Уговаривать клиента еще в офисе и рассылать предложения по электронной почте постоянным клиентам.

- В-третьих, необходимо задействовать рекламу на радио в новостном эфире, по утрам и вечерам.

- В-четвертых, можно организовать розыгрыш путевок.

Таким образом, риск, возможно, предупредить и ликвидировать умелой рекламной компанией.

3. Финансовые риски. Финансовые риски имеют объективную основу из-за неопределенности внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Но в данном случае турбаза защищена от финансовых рисков, так как находится на балансе у туристической фирмы «С- Тур».

4. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

Для данной базы характерен суровый климат, и как следствие непредвиденные погодные условия в течение года(туманы, снежные заносы, шквалистый ветер). Методы избегания риска. На случай непредвиденных погодных условий и возможного изолирования базы от внешней среды на базе необходимо создавать стратегический запас продовольствия и другой продукции.

5. Экологические риски. Туристическая база является непроизводственной организацией, поэтому влияние деятельности базы на окружающую среду сведено к минимуму.