Определение численности исполнителей

5.3 Определение численности исполнителей

Период разработки программы – 5 месяцев, с 1 января по 1 июня 2010 года.

Количество рабочих дней в каждом месяце равно 22. Рабочий день равен 8 часам. Отсюда получаем действительный фонд времени за период разработки программы:

 ч.

Численность исполнителей, необходимая для выполнения работ определяется как отношение трудоемкости всей разработки к действительному фонду времени за весь период разработки программы.

Таким образом, получаем:

 чел.

Отсюда следует, что разработчиком будет являться один исполнитель – техник.

В таблице 5.2 представлено распределение трудоемкости по стадиям разработки и исполнителям.

Таблица 5.2 – Распределение трудоемкости по стадиям разработки

5.4 Расчет себестоимости разработки программного продукта

Расчет основной заработной платы

Основная заработная плата рассчитывается, исходя из трудоемкости работ, выполняемых специалистом i-й квалификации при разработке программного продукта () в чел/ч и размера оплаты труда 1 чел/ч.

Основная заработная плата разработчика за месяц рассчитывается по следующей формуле:

,

где

 - основная заработная плата разработчика, руб.;

 - оклад техника, руб.;

 - общая трудоемкость работ, ч.

Оклад сотрудника отдела информационных систем – 10000 руб./мес.

Трудоемкость техника – 880 ч.

Таким образом, основная заработная плата разработчика, при районном коэффициенте 1,15, применяемом к окладу работников, проживающих в городе Омске и среднем количестве рабочих часов в месяц равном 176 следующая:

 руб.

Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата в среднем составляет 12% от основной заработной платы.

Таким образом, дополнительная заработная плата составит:

 руб.

Расчет отчислений на социальные нужды

Сумма отчислений на социальные нужды составляет 26% от суммы основной и дополнительной заработной платы.

Отчисления на социальные нужды составят:

 руб.

Расчет расходов по отладке программного продукта

Расходы по отладке определяются, исходя из планируемых затрат машинного времени, необходимого для разработки и оформления программного продукта (Тм.в), и стоимости одного машино-часа работы ЭВМ, на которой ведется разработка (См.ч.):

Cотл = См.ч. * Тм.в ,

Стоимость одного машино-часа определяется по формуле:

См.ч. = Сэ / Фвт Кз,

где Сэ – годовые расходы, обеспечивающие функционирование вычислительного комплекса, руб./год;

Ф – годовой плановый фонд времени работы вычислительного комплекса, ч.;

Кз –коэффициент загрузки (не более 0,9-0,95).

Рассчитаем годовой плановый фонд времени:

Фвт = Фном - Фпроф,

где Ф – номинальный фонд времени работы вычислительного комплекса, ч.

Ф = 12*22*8 = 2112 ч.

Фпроф – годовые затраты времени на профилактические работы (принимаются 15 % от Ф),

Фпроф = 0,15*2112=316,8 ч.

Ф = 2112 – 316,8 = 1795,2 ч.

Рассчитаем годовые расходы:

Сэ = Сосн з/п+ Сдоп з/п + Сотч+ Сам + Срем + См + Сэл;

Основная заработная плата сотрудника, проводящего профилактические работы ЭВМ, составляет:

Сосн з/п =  руб.

Дополнительная заработная плата сотрудника, проводящего профилактические работы ЭВМ, составляет:

Сдоп з/п = Сосн з/п * 12 % = 10350 * 0,12 = 1242 руб.

Сотч =0,26 * (Сосн з/п + Сдоп з/п) = 0,26 * (10350+1242) = 3013,92 руб.

Затраты на амортизацию определяются как сумма затрат на амортизацию ЭВМ и амортизацию ПО.

Сам = Апо + Аэвм

Затраты на амортизацию ЭВМ:

Cк = 25000 рублей – стоимость компьютера за одно рабочее место;

Максимальный срок полезного использования ЭВМ составляет 3 года.

Аэвм = =  руб.

Затраты на амортизацию ПО:

ПО, которое необходимо дополнительно приобрести для данной разработки и которое в дальнейшем будут использоваться является свободно распространяемым. Для нашего расчета примем затраты на амортизацию ПО равными 0.

Сам = 8333,33+0=8333,33 руб.

Затраты на ремонт и содержание оборудования составят 3% от стоимости ЭВМ:

Срем = Ск * 0,03 = 25000 * 0,03 = 750 руб.

Затраты на расходные материалы составят 1% от стоимости ЭВМ:

См = 0,01 * 25000 = 250 руб.

Расходы на электроэнергию составят:

Cэл = Фном * W * S, где

W = 0,45 кВт×ч – мощность, которую потребляет компьютер;

S = 2,28 руб. – стоимость 1 кВт/ч энергии.

Cэл = 2112* 0,45*2,28=2166,91 руб.

Тогда годовые расходы составят:

Сэ = 10350+1242+3013,92+8333,33+750+250+2166,91=26106,17 руб.

Отсюда стоимость одного машино-часа работы ЭВМ:

См.ч. =  руб./ч.

Машинное время в часах Тмв:

Тмв = 880 ч.;

Стоимость отладки:

Сотл. = 880*16,16=14219,04 руб.

Расчет накладных расходов

Накладные расходы рассчитываются в долях к основной заработной плате разработчиков (60%). Это расходы на коммунальные услуги на рабочем месте (уборка, отопление, водоснабжение и т.д.)

Снакл = Сосн × 0,6 = 57500*1,2=34500 руб.

Себестоимость разработки

Себестоимость разработки программного продукта приведена в таблице 5.3.

Таблица 5.3– Себестоимость разработки программного продукта

Таким образом, себестоимость разработки программного продукта составляет 129 863,04 руб.