Расчет численности производственных работников

2.2 Расчет численности производственных работников

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка необходимо рассчитать производственный персонал:

-  по обслуживанию систем передачи в ЛАЦ;

-  по обслуживанию линейных сооружений;

-  по обслуживанию ЭПУ.

Расчет численности производился по «Нормам времени на техническое обслуживание и текущий ремонт станционного оборудования и линейных сооружений в ЭТУС».

Численность работников по обслуживанию систем передачи в ЛАЦ определяется по формуле

Ч_ЛАЦ = N_i∙H_i∙h / Ф_мес,

где N_i = 2 – количество комплектов оборудования – по STM – 1 на обоих ОП;

H_i = 50 – норматив обслуживания в чел./ч в месяц для оборудования уровня STM – 1;

h = 1.08 – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска;

Ф_мес = 173 ч. в месяц – месячный фонд рабочего времени из расчета 7 ч – го рабочего дня.

Ч_ЛАЦ = 2∙50∙1,08 / 173 = 1 чел. – по одному на каждый ОП.

Численность работников по обслуживанию линейных сооружений рассчитывается по формуле

Ч_КАБ = N_i∙H_i∙h / Ф_мес,

где N_i = 112 км – протяженность i – го типа кабеля;

H_i = 5 – норматив обслуживания в чел. / ч в месяц для i – го типа кабеля (для обслуживания 1 км ВОК);

Ч_КАБ = 112∙5∙1,08 / 173 =4 чел.

Численность работников по обслуживанию ЭПУ из расчета по 1 чел. на ОП.

Общее число работников, обслуживающих оборудование ОП, линию и ЭПУ

Ч_общ = Ч_КАБ + Ч_ЛАЦ + Ч_ЭПУ = 8 чел.

2.3 Затраты на производство услуг связи

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

- годовой фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты;

- амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ;

- прочие расходы.

Годовой фонд оплаты труда для обслуживающего персонала определяется как

ФОТ = Ч_общ∙З_опл∙К_тер∙12,

где Ч_общ = 8 чел. – общее число работников;

З_опл = 5200 руб. – средняя месячная заработная плата;

К_тер = 1,15 – территориальный коэффициент.

Итак,

ФОТ = 8∙5200∙1,15∙12 = 574080 руб.

Отчисление на социальные нужды составляют для предприятий аналогичного типа 39 % от годового ФОТ, т. е.

ОСН = 574080∙0,39 = 223891,2 руб.

Материальные затраты включают:

- расходы на материалы и ЗИП;

- расходы на э/э со стороны для производственных нужд.

Расходы на материалы и ЗИП определяется по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях (8 % от общей суммы затрат), т. е.

З_мзип = 0,08∙8436,724тыс. руб. = 674,94 тыс. руб.

Затраты на э/э определяются по одноставочному тарифу в зависимости от потребляемой мощности и тарифа за 1 кВт.

Мощность, потребляемая оборудованием, определяется по формуле:

W = W_i∙N_i∙t_i / n,

где W_i – мощность, потребляемая за 1 час работы единицей оборудования, кВт∙ч; N_i – количество единиц оборудования; t_i – время действия оборудования за год в ч (365∙24); n = 0,8 – коэффициент полезного действия электропитающей установки.

Поэтому

W = 0,045Вт∙ч∙2∙365∙24ч / 0,8 = 985,5 кВт

потребляемая мощность за год.

Отсюда можно рассчитать, зная тариф (Т) на 1 кВт∙ч, затраты на э/э

З_э/э = W∙T,

где Т = 1,6 руб – тариф на 1 кВт∙ч установленной мощности силовых трансформаторов в руб.

Таким образом,

З_э/э = 1576,8 руб. Амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ определяются исходя из сметной стоимости ОПФ (кабельная линия, аппаратура СП, ЭПУ) и норм амортизации на полное восстановление по формуле:

А = Ф_осн∙n,

где Ф_осн стоимость ОПФ;

n – норма амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ в %.

Таблица 11. Амортизационные отчисления на полное восстановление

Т. е. на восстановление ОПФ каждый год откладывается от доходов 475,55 тыс. руб.

Прочие расходы определяются по удельному весу этих затрат на аналогичных предприятиях и составляет 15 %, т. е. 71,333 тыс. руб.