Расчет эксплуатационных расходов

4.2 Расчет эксплуатационных расходов

Расходы при эксплуатации систем широкополосного доступа складываются из затрат на заработную плату, отчислений на социальное страхование, расходов на материалы и запасные части, топливо, электроэнергию, амортизационных отчислений и прочих расходов.

Сумма всех издержек составляющих эксплуатационные расходы

С_э=Т+С_Н+М+Э+А+П, (4.1)

где Т – заработная плата персонала, обслуживающего проектируемые сооружения и устройства связи с начислениями, руб.;

С_Н – отчисления на социальное страхование (18.4% от фонда заработной платы, тыс.руб.);

М – стоимость материалов и запчастей, тыс.руб.;

Э – стоимость электроэнергии, тыс.руб.;

А – амортизационные отчисления, тыс.руб.;

П – прочие расходы.

4.2.1 Расчет заработной платы

Годовой фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

Т = 12 ∑ (Ч_i З_i (1 + К₁)(1 + К₂)), (4.2)

где Ч_i – численность работников каждой должности;

З_i – месячный тарифный оклад работника каждой должности;

К₁ – доля премий и доплат за работу в ночное время, праздничные дни и прочее, К₁=0,42;

К₂ – доля дополнительной заработной платы (в основном доплата к отпуску) от всей начисленной основной заработной платы,

К₂= 0,07.

Нового оборудование будет обслуживаться системным администратором дистанционно из ИВЦ Воронежа, а механиком 9 разряда непосредственно на месте.

Для работников принимаем следующие тарифные оклады:

-системный администратор – 20,300 тыс. руб.;

- механик 9 разряда – 10,800 тыс. руб.

Таким образом, годовой фонд заработной платы составит:

Т = 12∙[20300∙(1 + 0,42) ∙ (1 + 0,07)+ 10800∙(1 + 0,42) ∙ (1 + 0,07)]=

 = 567,040 тыс. руб.

4.2.2 Расчет расходов на социальные нужды

Расходы на социальные нужды определяются в размере 26,4% от фонда заработной платы.

С_н = Т∙0,264 (4.3)

С_н = 567,040 ∙0,264= 104,33 тыс. руб.

4.2.3 Расчет расходов на материалы и запасные части

Расчет расходов на материалы и запасные части принимаются в размере 3% от затрат на внедрение системы абонентского доступа на проектируемом участке.

М = К×0,03 (4.4)

где К – капитальные затраты, тыс. руб.

М = 606,133×0,03 = 18,18 тыс. руб.

4.2.4 Расчет платы за электроэнергию

Расходы на электроэнергию определяются по формуле:

, (4.5)

где: W– расход электроэнергии, потребляемой системой передачи и освещением.

η – КПД выпрямителя (85%)

t – количество часов работы аппаратуры в сутки,

W _осв = 0,8 кВт, W _сп= 2,4 кВт

Стоимость электроэнергии на производственные нужды составляет 1,77 руб. за кВт×час. Годовая оплата за электроэнергию составит

Эл = 31,742 ∙ 1,77 = 56,183 тыс. руб.

4.2.5 Расчет амортизационных отчислений и прочих расходов

Амортизационные отчисления для внедренной системы установлены в размере 6,8% от ориентировочной стоимости.

А= 2510,965 ∙ 0,068 = 170,75 тыс.руб.

Затраты на прочие производственные, транспортные, управленческие эксплутационные расходы определяются в размере 35% от величины фонда заработной платы

Э_пр = Т × 0,35 (4.6)

Э_пр = 567,040 × 0,35= 198,464 тыс. руб.

Итоговые результата расчета годовых эксплутационных расходов сведем в таблицу 4.2

Таблица 4.2 - Итоговые результаты расчета годовых эксплутационных расходов

Таким образом, эксплуатационные расходы для проектируемой сети доступа на заданном железнодорожном участке составят 1093,17 тыс.руб.