Технико-экономический расчет

7. Технико-экономический расчет

7.1 Расчет сметы расходов на внедрение АРМа в ЭЧ – 9

На железнодорожном транспорте процесс создания транспортной продукции заключается в пространственном перемещении объектов транспортирования. В каждом подразделении существует своя методика расчета и свои показатели оценки производительности труда. В данной части дипломного проекта будет приведен расчет сметы расходов на установку и ввод в работу автоматизированного рабочего места специалиста по контактной сети. Рассчитаем капитальные вложения на установку и запуск в работу автоматизированного рабочего места специалиста по контактной сети.

Кобщ=К1+К2+К3, формула 9

Где К1 – капитальные затраты на стоимость оборудования, лицензионных программ и стоимость подключения к INTERANET.

К1=Скомп+Ссети+Слиц.прог., формула 10

Скомп – стоимость компьютера, удовлетворяющего системным требованиям разработчиков программ (в стоимость входит системный блок, монитор, принтер, модем, сетевая карта, клавиатура и мышь).

Скомп=15000+9000+3000+1500+500+300+150=29450 рублей.

Ссети=10000 рублей

Слиц программ = Сwind+Сарм=3000 +1500=4500 рублей

К1=29450*3+10000+4500=102850 рублей

Далее определим капитальные затраты на оборудование и монтаж.

К2=М+Фот+Соц+А+Пр, формула 11,

Где М-затраты на материалы (топливо,электроэнергия)

Фот- фонд оплаты труда

Соц – отчисления на социальные нужды

А – амортизационные отчисления

Пр – прочие расходы.

Посчитаем расходы на электроэнергию. Для установки оборудования будет работать специалист по установке компьютерных сетей. На установку он затратит 123 часа рабочего времени, при минимальном освещении помещения, на которое затрачивается мощность 400Вт.

Количество электроэнергии Lсв1=123*400=49.2 кВт*ч

Помимо этого для внедрения автоматизированного рабочего места будет работать программист. Ему потребуется 507 часов рабочего времени. При его работе затрачивается электроэнергия на освещение рабочего места и электроэнергия потребляемая компьютером.

Компьютер в среднем потребляет 200Вт.

Lсв2=(400+200)*507=304.2 кВт*ч.

Стоимость одного кВт*ч для организаций равна 70 копеек.

Стоимость электроэнергии, затраченной на оборудование и внедрение:

Сэл=(L1+L2)*0.7=(304.2+49.2)*0.7=2473.8 рублей.

Для доставки оборудования необходимо израсходовать 50 литров бензина марки Аи-80, стоимостью 5.6 рубля за литр.

Ст=50*5.6=280 рублей.

М=Сэл+Ст, формула 12.

М=2473.8+280=2501.8 рублей

Фонд оплаты труда можно вычислить, зная фонд рабочего времени в этом месяце, среднюю зарплату и количество отработанных часов.

Определим затраты на оплату труда специалиста по установки компьютерных сетей, если его средняя заработная плата составляет 7000 рублей (по формуле 13).

З1=(Зср/Тнорм)*Тотр, формула 13.

Где Зср – средняя заработанная плата

Тнорм – фонд рабочего времени в этот месяц

Тотр – отработанное время.

З1=(7000/169)*123=5095 рублей.

Определим затраты на оплату труда программиста, если его средняя заработанная плата составляет 9000 рублей.

З2=(9000/169)*507=27000 рублей.

Тогда фонд оплаты труда составит:

Фот=З1+З2=5095+27000=32095 рублей.

Далее определим отчисления на социальные нужды, которые составляют 35.6% от фонда оплаты труда.

Соц=Фот*35.6%=32095*0.356=11425 рублей.

Определим амортизационные отчисления, которые равны 5 –7% от капитальных вложений.

А=102850*0.07=7199.5 рублей

К прочим относятся все непредвиденные расходы, которые составляют 20% от затрат на материалы.

Пр=2501.8*0.2=500.36 рублей.

Определим капитальные затраты на оборудование и монтаж.

К2=2501.8+32095+11425+7199.5+500.36=53721.66

Посчитаем транспортные расходы, которые составляют 300 рублей за час. Для доставки оборудования до ЭЧ-9 и ЭЧК-45 необходимо затратить 4 часа, т.е.

Ктр=300*4=1200 рублей.

Определим капиталовложения на установку и внедрения автоматизированного рабочего места.

Кобщ=102850+53721.66+1200=157771.66 рублей.

Данные затраты не будут превышены, если для программиста уже будет подготовлена информация по подразделениям. Все данные занесем в таблицу №3.

Таблица 3.