Повышение продуктивности скота за счет изменения рациона кормления, а так же анализ эффективности планируемых мероприятий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛСЬКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОУ ВПО «ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Экономический факультет

Кафедра организации предпринимательской деятельности в АПК

Бизнес-план

на тему: «повышения продуктивности скота за счет изменения рациона кормления, а так же анализ эффективности планируемых мероприятий»

Выполнила студентка

5-го курса

 51 группы

Скороделова М.А.

Руководитель:

Бугров А.В.

Оценка

Тверь, 2007 год

Содержание

1.Резюме

2. Общая характеристика деятельности КФХ «Андреапольское» и перспективы предприятия в развитии отрасли животноводства

3.Анализ рынка и основных конкурентов

4.Производственный план

5. План маркетинга

6. Организационный план

7. Риски и гарантии

8.Финансовый план

Выводы и предложения

Список используемой литературы

Приложение

1.Резюме

Животноводство — второй комплекс отраслей сельского хозяйства, продукция которого со­ставляет примерно половину всей продукции сельского хозяйст­ва. Она обеспечивает население высокобелковыми и диетическими продуктами питания, а ряд отраслей промышленности – сырьём. Роль и значение животноводства в экономике страны опреде­ляют и задачи статистики животноводства, которые сводятся к :

• характеристике состояния и развития отдельных отраслей животноводства;

• анализу их территориального размещения;

• изучению факторов, оказывающих влияние на развитие жи­вотноводства;

• изучению распределения скота по категориям хозяйств;

• анализу выполнения планов развития животноводства;

• изучению межотраслевых и внутриотраслевых связей и др. Основными показателями для изучения отрасли являются:

• показатели численности и состава скота;

• показатели воспроизводства поголовья;

• показатели продуктивности и выхода продукции животно­водства.

Целью курсовой работы является разработка плана для повышения продуктивности скота за счет изменения рациона кормления, а так же анализ эффективности планируемых мероприятий.

Задачи курсового проекта:

·           Изучение возможностей КФХ «Андреапольское» и его экономическое состояние;

·           Анализ рынка конкурентов;

·           определение потребности в кормах.

·           Маркетинговые исследования;

·           Разработка организационной структуры КФХ «Андреапольское»;

·           Выявление рисков от применяемых мероприятий;

·           Расчет экономической эффективности применяемых мероприятий.

Объектом исследования является КФХ «Андреапольское» Тверской области Андреапольского района. На данном предприятии основное направление- откорм молодняка крупного рогатого скота, поэтому предложенные для него мероприятия актуальны.

Источниками цифровой информации являются годовые отчеты с 2000 по 2006 годы, рационы кормления, товарно-транспортные накладные и другие документы.

2. Общая характеристика деятельности КФХ «Андреапольское» и перспективы предприятия в развитии отрасли животноводства.

КФХ « Андреапольское» основан на базе совхоза «Андреапольский», который был организован в 1966 году на базе колхоза «Заря». В 1974году были присоединены земли совхозов «Спутник», «Гладкий лаг», «Жуковский» и «Денисово». Со 2 февраля 1993 года совхоз «Андреапольский» переорганизован в АОЗТ «Андреапольский», далее, 23 марта 2001 года- в СПК «Андреапольский» и уже в феврале 2004 года – в КФХ «Андреапольское» с регистрационным номером №691303735835.

Юридический адрес КФХ «Андреапольское» Тверская область Андреапольский район д. Рогово.

Банковские реквизиты- коммерческая тайна.

Организационно-прававая форма: хозяйство.

Характеристика менеджеров высшего звена управления:

Директор предприятия: Семенов В.Е., возраст 45 лет; образование: высшее, квалификация: ученый агроном.

Главный бухгалтер: Смирнова О.Л., возраст 45 лет, образование высшее, квалификация-экономист-организатор с-х производства.

Основной кадровый потенциал представлен в таблице.(прил. 1)

Основной вид деятельности- производство и реализация с.х. продукции.

На предприятии научно-технический потенциал находится на низком уровне.

Положение на внутреннем рынке- устойчивое.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия- нет, так же не взаимодействуют с банками и другими финансовыми институтами.

Меры поддержки и льготы: государственные субсидии на закупку удобрений, полностью освобождены от уплаты транспортного налога на с-х технику.

Основными видами деятельности КФХ «Андреапольское» является производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции, заготовка леса, сбыт пиломатериала и леса, предоставление услуг на сторону, а так же иная не запрещенная Законом деятельность.

Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции являются: зерно-Андреапольский хлебоприемный пункт; мясо - на мясокомбинаты: Нелидовский, Санкт-Петербургский, Торжокский, Торопецкий; молоко на местный молокозавод и в г.Торопец.

КФХ «Андреапольское» расположен вокруг города Андреаполь. Административно- хозяйственный центр расположен в деревне Рогово на расстоянии 1км от города, в 1км от ближайшей железнодорожной станции, 300км от областного центра города Твери.

На территории хозяйства имеются два наиболее крупных населенных пунктов: деревня Рогово и деревня Кремено. Деревня Кремено расположено на расстоянии 10км от города Андреаполя. Связь между бригадами осуществляется по полевым и асфальтным дорогам.

Земельный фонд характеризуется высокой степенью освоенности и распаханности земель.

Территория КФХ «Андреапольское» расположено в нечерноземной зоне дорновоподзолистых почв. Наиболее распространены дерногослабо- и среднеподзолистые, песчаные, супесчаные легкосуглинистые почвы.

Хозяйство расположено в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется следующими показателями : среднегодовая температура воздуха 3-8,5 С, продолжительность безморозного периода 120-135 дней.

Сумма средних суточных температур воздуха выше 15С за период активной вегетации растений. Годовая сумма осадков в среднем составляет 585-670мм (2/3 осадков в году выпадает в виде дождей,1/3- в виде снега). Сумма осадков за период с температурой выше 15 С 255-400мм.

 В целом температурный режим территории и достаточная влагообеспеченность благоприятны для выращивания основных сельскохозяйственных культур.

Гидрометрический коэффициент равен 1,5-1,8. Биоклиматический потенциал составляет 2,06, что позволяет получать высокие урожаи зерновых.

Мощность гумусового горизонта пахотных угодий колеблется от 17-35см.

В целом рельеф благоприятен для применения сельскохозяйственной техники. В оргхозплане особенности учтены при уточнении размеров и конфигурации участков.

Почвенно-климатические условия позволяют при правильной агротехнике, внедрении системы севооборотов и внесении удобрений получать высокие и устойчивые урожаи всех возделываемых сельскохозяйственных культур.

Чтобы иметь представления о размерах КФХ «Андреапольское», можно рассмотреть показатели (табл.1).

Из данных таблицы 1 видно, что в период с 2002 по 2006 снизились практически все показатели: валовая продукция по себестоимости на 1129 тыс.руб.; среднегодовая численность работников на 67 чел., т.е. в 3,3 раза; поголовье КРС на 42%, в том числе поголовье коров на 36%; наличие тракторов на 10 физ. ед. или на 33,3%; энергетические мощности на 2708 л.с. или на 37%.

Основные причины снижения динамики вышеуказанных показателей: реорганизация предприятия- в связи с этим произошло сокращение объема основных производственных фондов на 21430 тыс. руб.из-за этого здания на 15416 тыс.руб., сооружения и передаточные устройства на 1781 тыс.руб.; реорганизация привела к сокращению численности работников и как следствие объема выпуска продукции, т.е. снижение выручки.

Так же реорганизация предприятия способствовала тому, что приоритетным направлением стало молочно-мясное скотоводство, тогда как большее влияние уделялось выращиванию овса.(табл.2)

На предприятии слабая специализация, коэффициент специализации равен 0,37 на 2006 год(прил.1). Развито много отраслей: в отрасли растениеводства- производство и реализация зерна на корм животным, в отрасли животноводства- выращивание КРС для получения молока и мяса.

Таблица 1

Показатели, характеризующие размеры предприятия.

Показатели	2002	2003	2004	2005	2006
Валовая продукция в сопоставимых ценах 1994г, тыс. руб. Среднегодовая численность работников, чел.: из них занято в с-х .производстве, чел. Площадь с-х. угодий, га в т.ч. пашня, га Поголовье животных: из них КРС всего, гол в том числе коровы, гол. Наличие тракторов, физ.ед. Энергетические мощности, л.с.	4516 95 79 2624 2010 221 104 30 7298	5127 77 70 2624 2010 161 100 30 7275	4110 56 56 2624 2010 122 83 27 7020	3924 40 40 2624 2010 113 63 20 4731	3387 28 28 2624 2010 128 66 20 4590

Для выявления специализации исследуем состав и структуру товарной продукции( табл. 2)

Производственная специализация предприятия определяется по основным отраслям и продуктам, обеспечивающим наибольшую выручку от реализации. Поэтому прямым показателем, характеризующим специализацию хозяйства, является структура товарной продукции, которая определяется делением каждого вида продукции, на общую выручку от реализации, выраженную в процентах. По структуре определяется главная, дополнительная и вспомогательная отрасли. Основное производственное направление развития хозяйства – мясо-молочное скотоводство, которое составляет 58,8%, что подтверждает ниже приведенная таблица. Дополнительной отраслью является растениеводство, которое занимает 12,4%.

Таблица 2

Состав и структура товарной продукции

Отрасли и виды продукции	Выручка от реализации по годам
	2002		2003		2004		2005		2006
	выручка, тыс. руб	в % к итогу	выручка, тыс. руб	в % к итогу	выручка, тыс. руб	в % к итогу	выручка, тыс. руб	в % к итогу	выручка, тыс. руб	в % к итогу
Растениеводство, всего	178	56,9	1238	47,7	917	44,5	1150	48,5	523	29,3
в том числе: зерно	590	18,8	427	16,5	337	16,3	686	29,0	206	11,7
льнопродукция	1003	31,9	556	21,4	546	26,5	381	16,1	209	11,8
прочая продукция растениеводства	191	6,09	215	8,29	34	1,65	83	3,51	108	6,5
Животноводство, всего	1156	36,8	1221	47,1	892	43,3	1212	51,3	1262	70,2
в том числе: молоко	512	16,3	727	28,0	567	27,5	646	27,4	948	52,5
мясо КРС	179	5,7	115	4,44	152	7,37	309	13,1	220	12,3
прочая продукция животноводства	462	14,7	334	12,9	173	8,39	-	-	94	5,6
Прочая продукция	253	8,06	134	5,7	198	9,60	-	-	-	-
Всего по хозяйству	3138	100	2593	100	2062	100	2362	100	1785	100

 В животноводстве наблюдается следующее соотношение отраслей на 2006 год: молока 75,11%, мясо 17,43%, прочая продукция животноводства 7,4%. За 5 лет в общем объеме продукция животноводства «претерпела» следующие изменения: молоко с 16,3% увеличилось до 52,5, т.е. производство данной продукции развивается и постепенно вытесняет другие отрасли; мясо КРС с 5,7 увеличилось до 12,3%, прочая продукция животноводства снизилась с 14,7 до 5,6%. Прочая продукция отрасли животноводства входит навоз, шкура от забоя, а так же иногда относили молоко, которое оставалось внутри хозяйства, поэтому в процентном отношении данная отрасль занимает по началу 14,7% в 2002 году, а к 2006 году снижается до 5,6%.

Отрасль растениеводства можно рассматривать как самостоятельную, т.к. производство льна не зависит от отрасли животноводства.

В структурном отношении растениеводство делиться на несколько подъотраслей: выращивание зерновых, они занимают от общего объема продукции растениеводства 54,76%; выращивание льна-долгунца-39,96% в 2006 году, прочая продукция занимает 20,65%. В прочую продукцию растениеводства входит получение сена, соломы, семян. За 5 лет в отрасли растениеводства произошли следующие изменения: наибольший удельный вес зерновые занимают в 2005 году 29% от общего объема продукции, наименьший в 2006 году 11,7, льнопродукция наибольший удельный вес за 5 лет имеет в 2002 году в размере 31,9%, наименьший в 2006 году 11,8%; прочая продукция растениеводства аналогично наибольший удельный вес в 2002 году в размере 6,09%, а наименьший в 2004 году в размере 1,65%. Данные колебания можно объяснить как невысокой урожайностью, так и невысокой ценой реализации.

Прочая продукция в КФХ «Андреапольское» представлена пиломатериалами, однако в связи с отсутствием рынка сбыта и высокой конкуренцией, их производство было прекращено в 2005 году, а пилорама была продана. Объем прочей продукции небольшой: в 2002 году ее удельный вес составлял 8,06%, в 2003 году 5,17%, в 2004 году 9,6%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре продукции предприятия произошли изменения: смена специализации на молочно-мясное скотоводство.

Анализ структуры товарной продукции проводится для оценки специализации предприятия по определению основной и дополнительной отраслей, изучения производственного направления деятельности предприятия за анализируемый период, изменения в динамике и обоснования происходящих изменений.

Главной производительной силой любого общества является человеческий ресурс. Под трудовым ресурсом понимают часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности.

Основой для формирования первичных трудовых ресурсов является система производственных подразделений и служб предприятия, с характеристикой подразделений основных, обслуживающих и вспомогательных производств; технологических и функциональных служб. Уделяется особое внимание характеристике служб и подразделений согласно анализируемой отрасли.

Для характеристики финансово-хозяйственной деятельности КФХ «Андреапольское» рассмотрим данные таблицы 3.

За 5 лет в КФХ «Андреапольское» нет прибыли, зато убыток снижается с 1241 тыс.руб. в 2002 году до 176 тыс.руб. в 2006 году. Как следствие уровень убыточности снизился с 28,34% в 2002 году до 8,98% в 2006 году. При этом наблюдается прибыль только по растениеводству в 2002 и 2005 году 421 40 тыс.руб. соответственно, в животноводстве на протяжении 5 лет убыток, однако в динамике о снижается с 1582 тыс.руб. до 151 тыс.руб. Т.о. уровень рентабельности был только по растениеводству и только в 2002 и 2005 году равный 30,89% и 3,6%.

Положительным является снижение кредиторской задолженности с 4453 тыс.руб. в 2002 году до 137 тыс.руб. а 2006 году, в динамике увеличилось отношение дебиторской к кредиторской задолженностей с 0,02 до 0,62.

Рост валовой продукции в ценах 1994 года на 1 среднегодового работника с 5322,95 руб. до 10127,6 руб. в 2006 году можно расценить как положительный момент, однако он связан не столько с высокими объемами продукции, сколько с сокращением численности работников практически в з раза(см. таблицу №1).

Таблица 3

Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Показатели	2002г	2003г	2004г	2005г	2006г
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	3138	2593	2062	2362	1785
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	4379	4097	3466	3020	1961
Прибыль(убыток) всего по хозяйству, тыс. руб.	-1241	-1504	-1404	-658	-176
в т. ч. по растениеводству	421	-193	-302	40	-25
по животноводству	-1582	-1309	-1107	-698	-151
Уровень убыточности, %	-28,34	-36,71	-40,51	-21,79	-8,98
в т. ч. по растениеводству	30,89	-13,66	-24,77	3,60	-4,56
по животноводству	-57,78	-51,74	-56,51	-36,54	-10,69
Приходиться валовой продукции в сопоставимых ценах 1994г. на среднегодового работника, тыс. руб./чел.	5322,95	9305,35	10891,94	8450,49	10127,60
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	111	178	88	257	85
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	4453	4872	1026	525	137
Отношение дебиторской задолженности к кредиторской	0,02	0,04	0,09	0,49	0,62
Дотации, субсидии, тыс.руб.	419	430	540	276	246
в т. ч. по растениеводству (по всем видам продукции)	419	414	517	276	233
по животноводству (по всем видам продукции)	-	16	23	-	13

Не смотря на то, что КФХ «Андреапольское» молочно-мясное направление, дотации в эту отрасль сельского хозяйства производились только в 2003, 2004, и 2006 годах в небольших размерах. Где наибольшая сумма равна 23 тыс.руб., когда в растениеводство выделяются большие средства- наименьшее их количество в размере 276 тыс.руб. было зачислено в 2005 году.

На предприятии имеются склады для зерна, сенохранилища, силосные траншеи, площадки для компоста, для навоза, сенные сараи.

Молоко- это ценный пищевой продукт. На 2006 год в КХФ «Андреапольское» получают молоко высшего качества с жирностью 3,6%. В структуре производства продукции зерновые, которые в основном идут на откорм животным, занимают 11,5%-основные экономические показатели развития данной отрасли на предприятии представлены в табл. 4

Валовая продукция по зерновым с 1997 по 2006 годы снизилась на 6641 ц. в связи с тем, что сократились площади посева с 664га до 212 га, однако урожайность по годам одинаковая 14,7 ц/га в 1997 году, так и в 2006г, т.к. на предприятии используются высокоурожайные сорта семян.

Затраты на 1 ц. зерна в динамике увеличились с 45,13 в 1997 году до 217,17 в 2006 году, это связано как с инфляцией, так и с ростом цен на сырье и материалы.

Себестоимость 1 ц. зерна ниже затрат в 1997 году она составила 39,79 руб., а в 2006 году 216,11 руб. Максимальный уровень рентабельности по зерновым был в 2006 году и составил 70,19%(см. табл.4)

Прогнозная урожайность на 2008 и 2009 годы получена с помощью метода количественных оценок определяющих факторов(прил. 3)

Для того что бы узнать насколько перспективно развитие отрасли животноводства, необходимо определить динамику основных экономических показателей по производству молока, в структуре удельный вес валовой продукции молока составляет 52,9%. Данные по молоку занесены в табл. 5

Таблица 4

Факторные и прогнозные показатели по растениеводству за 1997-2009 годы.

Показатели	1997г	1998г	1999г	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г	2005г	2006г	Прогноз	2008г	2009г
Валовая продукция зерновые, ц	9763	8148	2080	7147	4724	5312	4751	2964	1840	3122
Товарная продукция зерновые, ц	4814	4255	1083	2737	3560	3892	3144	1635	2728	745
Урожайность, ц/га	14,7	12,4	3,4	10,8	8	9,7	12,8	8,3	12,0	14,7	17,47	20,24	23,01
Площадь посева, га	664	659	604	660	590	550	420	357	227	212
Затраты на 1ц, руб.	45,13	75,93	160,58	122,85	198,56	145,89	145,44	199,39	272,36	217,17
Себестоимость 1ц, руб.	39,79	70,98	216,99	104,13	178,09	147,74	147,26	274,01	260,33	216,11
Цена 1 ц, руб.	50,35	47,14	151,43	198,03	183,15	151,59	135,81	206,12	372,83	367,79
Прибыль (убыток), руб.	+10,56	-23,84	-65,56	+93,9	+5,09	+3,85	-11,45	-67,89	+112,5	+151,68
Рентабельность (убыточность) %	26,54	-33,59	-30,21	90,18	2,86	2,61	-7,78	-24,78	43,21	70,19

Валовая продукция по молоку в динамике за 10 лет снижается с 5019 ц в 1997 году до 1649 ц в 2006 году, т.е. на 3370 ц молока, или на 67,14%, параллельно с этим показателем снижается и поголовье коров молочного направления с 374 голов в 1997 году до 71 головы в 2006 году, т.е. на 303 головы. Это одна из причин снижения валовой продукции , однако при этом продуктивность за последние 4 года увеличилась от 15,5 ц/гол. в 1997 году, до 23,23ц/гол в 2006 году. Увеличение продуктивности связано с выбраковкой старых животных и покупкой нового поголовья более продуктивного.

Товарная продукция в 2000 и 2001 году превышает валовую продукцию в связи с тем, что предприятие покупало мало молока у населения.

Затраты на 1 ц. молока и себестоимость 1 ц. молока практически по всем годам совпадают, за исключением 2002 года, где себестоимость ниже, т.к. предприятие продает молоко перерабатывающим предприятиям, то в данном случае цена и себестоимость были занижены из-за того, что условия покупки «диктует» перерабатывающее предприятие. Т.о. данная отрасль нерентабельна, однако можно наблюдать снижение уровня убыточности с 58,03% в 1997 году до 0,32% в 2006 году. При этом убыток по производству молока снижается с 107,9 руб. за 1 ц. в 1997 году до 2,05 руб. в 2006 году.(см. табл.5).

Для развития молочного скотоводства в КФХ «Андреапольское» необходимо увеличивать продуктивность коров, а на предприятии разводят черно-пеструю породу, как в прочем и расширять рынки сбыта, т.е. продавать молоко по более высокой цене. Т.к. молочное скотоводство- это основное направление развития КФХ «Андреапольское», то необходимо рассмотреть сильные и слабые стороны молока как товара (табл.6).

Таблица 5

Факторные и прогнозные показатели по животноводству за 1997-2009 годы.

Показатели	1997г	1998г	1999г	2000г	2001г	2002г	2003г	2004г	2005г	2006г	Прогноз	2008г	2009г
Валовая продукция молоко, ц	5019	4315	3334	2777	2378	1865	2197	1617	1394	1649
Товарная продукция молоко, ц	4016	3129	2819	3298	3054	1698	1817	1297	1098	1466
Продуктивность ц/гол.	15,5	14,1	15,2	13,9	13,1	14,13	20,53	17,58	20,20	23,23	22,6	22,32	22,15
Поголовье, гол.	374	306	220	200	181	132	107	92	69	71
Затраты на 1ц, руб.	185,96	213,26	318,2	496,58	664,42	830,03	701,41	795,30	811,33	755,6
Себестоимость 1ц, руб.	185,96	213,26	319,14	496,58	664,42	684,3	701,16	795,7	811,48	648,70
Цена 1 ц, руб.	78,05	88,2	271,75	291,99	298,95	301,53	400,11	437,20	588,34	646,65
Прибыль (убыток), руб.	-107,9	-125,1	-47,39	-204,6	-365,4	-382,7	-301,1	-358,5	-223,1	-2,05
Рентабельность (убыточность) %	-58,03	-58,66	-14,85	-41,22	-55,0	-55,9	-42,94	-45,05	-27,49	-0,32

Таблица 6

Сильные и слабые стороны товара (молока)

№	Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон товара	Сильные стороны	Слабые стороны
1	Можете ли вы определить сегмент рынка, на который ориентирована ваша продукция?	Продовольственный рынок	Продажа через посредников. Диктуют свои цены.
2	Изучены ли вами запросы вашим потребителем?	Да. Договор контрактации.	Слабо, т. к. осуществляется через посредников.
3	Какие преимущества предоставляет ваша продукция преимущества?	Высокое качество	Доставляется через посредников
4	Демонстрируются результативные показатели?		Нет
5	Можете ли вы эффективно довести свою продукцию до тех потребителей, на которых она ориентирована?	Нет	Нет, т. к. сдается предприятиям переработчикам
6	Может ли ваша продукция успешно конкурировать с продукцией других производителей?	В районе с СПК «Луговское»	нет
7	Понимаете ли вы, на которой стадии «жизненного цикла» находиться ваша продукция?	Зрелость	Зрелость
8	Есть ли у вас идеи относительно новых видов продукции?	Привлечение инвесторов для покупки минизавода для переработки молока
9	Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции	-	Ассортимент небольшой
10	Имеется ли аналог или заменитель вашей продукции у конкурентов?		Да, имеется
11	Отслеживаете ли вы жалобы покупателей?		Нет
12	Уменьшиться ли количество жалоб и нареканий со стороны покупателей?		Неизвестно

Слабые стороны в развитии молочного скотоводства в КФХ «Андреапольское»- много, т.е. необходимо принимать меры по их устранению для дальнейшего успешного развития этой отрасли: повышение продуктивности коров, сокращение яловости, повышение качества молока.

Что бы внедрить эти мероприятия, необходимо более подробно ознакомиться с ситуацией сложившейся на предприятии: рассмотреть оборот и структуру стада, обеспеченность предприятия кормами и производственными помещениями.

 Структура о оборот стада рассмотрены в таблице( табл. 7)

Таблица 7

Структура и оборот стада в КФХ «Андреапольское» за 2002-2006 годы

Показатели	2002г	2003г	2004г	2005г	2006г	% изменения (2006/2002)	2002г	2003г	2004г	2005г	2006г
КРС на конец года, гол.- всего	221	161	122	113	128	57,92	100	100	100	100	100
в т.ч. коровы	104	100	83	63	66	63,46	47,05	62,11	68,03	55,75	51,56
быки-нетели	-	1	1	2	2	-	-	0,62	0,82	1,77	1,56
нетели	38	3	-	15	20	52,63	17,19	1,86	-	13,27	15,63
телки старше 2 лет	29	-	-	-	-	-	13,12	-	-	-	-
Получено приплода, гол	119	68	78	76	59	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Получено телят на 100 коров и нетелей, на наличие на начало года, гол	84	66	94	97	69	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Приобретение скота, гол.	43	-	-	3	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Продано, гол.	99	44	64	61	34	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Забито, гол.	141	76	45	25	12	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Падеж, гол.	23	8	8	-	2	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Рассматривая показатели оборота структуры стада можно сделать следующие выводы: в динамике за 5 лет поголовье КРС сокращается с 221 головы в 2002 году до 128 голов в 2006 году по следующим причинам: продано 99 голов в 2002 году, забито 141 голова в 2002 году, а так же был падеж – 23 головы. Отрицательная динамика КРС обусловлена еще и тем, что предприятие приобретала скот только в 2002 году 43 головы и 2005 и 2006 году соответственно 3 и 2 головы. Однако поддержание такого уровня связано с получением приплода, но в связи с уменьшением количества коров приплод телят снижается параллельно с 119 голов до 59 голов. В структуре стада коровы занимают наибольший удельный вес от 47,05% в 2002 годы до 68,03% в 2004 году, телки старше 2 лет были только в 2002 году(см. табл. 7)

Падеж скота сокращается – это положительный момент, за рассматриваемые 5 лет он сокращается на 91,03%. Деловой выход приплода на 100 коров и нетелей составляет 69 голов на 2006 год. Яловость сократилась на 47,4%. Сроки хозяйственного использования животных 10-12 лет. Возраст первой случки-1,5 года.

В КФХ «Андреапольское» стойлово-пастбищный способ содержания животных. Зимой – только стойловый период (210 дней), а летом (155 дней) – стойлово- пастбищный. Основное стадо – только выпас, а молодняк находится иногда в загоне.

Кормление животных на ферме осуществляется работниками с подвозом в ручную, а затем раскатывают рулоны с кормового прохода. Кормят только кормачи, а доярка раздает концентраты: мука, а для молодняка комбикорм. Зимой в рацион входят сенаж и силос, а летом – зеленная масса. Из них готовят кормосмеси с добавлением комбикормов. В среднем в день дают сено около 10 кг., силос около 15 кг., концентратов 2 кг., зеленую массу – без ограничения взрослой особи.

С увеличением нормы кормления повышается продуктивность коров и снижаются затраты корма на 1 кг молока, а следовательно, возрастает окупаемость кормов. Так, например, на 1 корову весом 500-550 кг с продуктивностью 5000 кг расходуется 49,6 ц к.ед., а с продуктивностью 2500-34,8 ц к.ед. Окупаемость корма составит соответственно 1,0 (50 ц: 49,6 ц к.ед.) и 0,72 (25 ц к.ед.). Поэтому КФХ «Андреапольское» можно предложить за счет увеличения кормовой базы увеличить продуктивность коров, и тем самым увеличить выручку предприятия.

На корм скоту было израсходовано следующее количество продукции(табл. 8)

Таблица 8

Объем произведенной продукции, использованной на корм скоту КФХ «Андреапольское» за 2002-2006 года

Продукция, ц	2002г	2003г	2004г	2005г	2006г	Отклонение 2006г. от 2002г
Сено всякое	7790	4326	2230	3044	2499	-5291
Силос всех видов	7689	1470	354	-	142	-7547
Мука, крупа, отруби и др.продукты переработки зерна	795	1006	821	856	756	-39
Молоко всякое	629	406	317	297	176	-453
Комбикорм	27	37	20	15	15	-12
Солома озимая и яровая и мякина всякая	-	-	500	-	160	-
Сенаж	-	-	4260	740	-	-

 Неудивительно, что количество продукции снизилось, ведь производство растениеводство практически в половину. Однако это отрицательно для выращивания скота, т. к. появляется необходимость закупать корм, т. е. затраты увеличиваются. Большие отклонения получаются по сену и силосу соответственно 5291 ц и 7547 ц, когда это составляет основу рациона.

Поголовье обеспечено производственными помещениями: это молочная ферма с вместимостью 200 голов и телят с вместимостью 100 голов, которые соответствуют необходимым нормам содержания животных.

3.Анализ рынка и основных конкурентов

Одним из основных конкурентов КФХ «Андреапольское» является СПК «Луговское» находящиеся в деревне Луги Андреапольского района в 30 км. от города Андреаполя.

 На данном предприятии выращивается овес, лен-долгунец, а так же занимаются молочно-мясным скотоводством.

Оценить слабые и сильные стороны СПК «Луговское» можно на основе таблицы 9

Таблица 9

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия

Факторы, характеризующие предприятие	Преимущества	Недостатки	Оценка
Менеджмент предприятия
Предпринимательская культура и философия		-	0
Цели и формируемые стратегии	Сбыт и переработка		3
Система мотивации сотрудников	Премии	-	2
Производство
Оборудование	-	Не закупают новое	0
Качество произведенного планирования и управления	Качественно составляется	-	3
Научные исследования и разработки
Интенсивность и результаты	-	Умеренная	2
Использование новых информационных технологий	-	Не используют	0

СПК «Луговское» и КФХ «Андреапольское» находятся практически в равных условиях: не закупают новое оборудование, однако в КФХ «Андреапольское» в 1999 году приобрели трактор по лизингу, не используют новых информационных технологий ни на одном из предприятий; сбыт продукции осуществляется через посредников, причем каналы сбыта постоянные; уровень образования работников преимущественно средний; уровень финансового состояния – удовлетворительный.

Продолжение таблицы 9

Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия

Факторы, характеризующие предприятие	Преимущества	Недостатки	Оценка
Маркетинг
Организация сбыта	Каналы сбыта постоянные	Через посредников	3
Расположение сбытовых филиалов	Близко	-	5
Фаза «жизненного цикла» у важнейших продуктов	Зрелость	-	3
Кадры
Возрастная структура	25-45 лет		5
Уровень образования		Средний
Квалификация и мотивация труда персонала		Низкая мотивация, невысокая квалификация
Финансы
Доля собственного капитала (капитал и резервы)	60%		7
Уровень финансового состояния		Удовлетворительный
Возможности получения кредита	Есть

В основном предприятия-переработчики сбывают молоко, полученное от СПК «Луговское» и КФХ «Андреапольское» на местном рынке 50%:г.Андреаполь и близлежащие населенные пункты, 25% в г. Торопец и 15% на рынки удаленные за 100 км. В зависимости от расстояния и степень удовлетворения спроса 100% -местный рынок, 10% в радиусе 100 км, и 5% на рынке, удаленных за 100 км. Поэтому и уровень конкуренции будет на местном рынке – невысокий, в радиусе 100 км средний и удаленные за 100 км- высокий. Доля потребителей, готовых купить продукции везде 50%(табл.10).

Таблица 10

Оценка рынков сбыта

№	Показатели	Близлежащий город или населенный пункт местонахождения предприятия	Населенные пункты в радиусе 100 км	Рынки, удаленные за 100 км
1	Уровень спроса	50%	25%	15%
2	Степень удовлетворения спроса	100%	10%	5%
3	Уровень конкуренции	невысокий	средний	высокий
4	Доля потребителей, готовых купить продукцию	50%	50%	50%

СПК «Луговкое» сбывает на 270 ц молока меньше, чем КФХ «Андреапольское», однако на предприятии- конкуренте есть прибыль в размере 22 тыс.руб., т.е. рентабельность составляет 3,01%, а КФХ «Андреапольское» «терпит» убытки в размере 3 тыс.руб., т.е. убыточность составляет 0,31%(табл.11)

Таблица 11

Анализ и оценка конкурентов

№	Характеристика конкурентов	СПК «Луговское»
1	Объем продаж молока, ц.	1196
2	Занимаемая доля рынка	25%
3	Уровень цены	средний
4	Финансовое положение(рентабельность)	3,01%
5	Уровень технологии	средний

Т.о. на предприятии СПК «Луговское» на 2006 год ситуация лучше в финансовом плане, чем на КФХ «Андреапольское», однако товарная продукции на 270 ц молока больше в КФХ «Андреапольское». В остальном предприятии находятся практически в равных условиях.

4.Производственный план

Чтобы увеличить производство продукции, надо не только выявить факторы, влияющие на это, но и грамотно составить производственный план.

Наиболее существенными факторами, формирующими продуктивность скота, следует считать систему кормления, ухода и содержания животных.

Корм, расходуемый животными, делится на две части: поддерживающий и продуктивный. Поддерживающей является та часть корма, которая необходима животному для обеспечения нормального физического функционирования всех органов и систем. Затраты поддерживающего корма являются относительно постоянной величиной и составляют у молочного скота на 1 ц живой массы 1 к. ед. в день. Продуктивной называется часть корма, позволяющая животному производить продукцию(молоко, приплод).

Необходимо рассмотреть уровень кормления коров с различной продуктивность (табл. 12), данные составлены на основе справочного материала(1,стр.115).

Таблица 12

Уровень кормления коров с различной продуктивностью и живой массой

Годовой удой молока на 1 корову при 3,8-4,0 жирности, кг	Расход корма на 1 корову, ц к.ед. Живая масса коровы, кг			Обеспеченность перевариваемым протеином в расчете на 1 к.ед.,г
	400-450	450-500	500-550
2500	32	33,3	34,8	96
3000	34,2	35,7	36,9	108
3500	37,8	38,9	39,9	110
4000	40,4	42	43,2	110
4500	42,9	45	46,6	111
5000	43,2	48,1	49,6	112

Что бы иметь представление о соотношении массы коровы и расхода корма на 1 корову, влияние на продуктивность коров и настолько корм должен быть обеспечен перевариваемым протеином. При массе коровы от 400 до 450 кг с продуктивностью 2500 кг-расход корма на 1 корову меньше, чем при той же массе коровы, но с продуктивностью 5000 кг. Однако продуктивность при увеличении корма на 35% увеличилась в 2 раза, это же свидетельствует о том что если увеличить расход корма на 1 корову можно резко увеличить продуктивность коров и окупить затраты на корм.

В КФХ «Андреапольское» среднегодовой удой на 1 корову составляет 2323 кг на 2006 год, с учетом прибавки в размере 341,13 кг (прил.4) на плановый период удой молока на 1 корову составит 2664,13 кг.

Валовое производство молока так же будет зависеть от размера поголовья. На основе оборота стада (прил.5) поголовье коров на 2008 год составит 81 голову.

Валовой объем производства молока на планируемый период составит: